开远市水务局2021年部门预算编制说明(本级)

开远市水务局2021年预算公开

目录

第一部分 开远市水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 开远市水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                     开远市水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。 

4、负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。 

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

9、负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

10、负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

12、组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。 

13、完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

开远市水务局为一级预算单位，机关设置有6个内设机构：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水旱灾害防御科、监督科。

市水务局机关行政编制11名。设局长1名，副局长4名；股级正职6名。

（三）重点工作概述

1、泸江水库工程

泸江水库工程总投资5.38亿元，水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。工程于2019年4月开工，2021年主要完成大坝、溢洪道工程完成大坝河床部位岸坡及坝基等土石方开挖，并将坝体上游填筑至度汛高程以上；输水隧洞工程完成洞挖约800米；灌溉工程完成管道制安约6000米；根据泸江水库大坝施工特点，需将坝体在汛期来临前，填筑至度汛高程，确保度汛安全。

2、开远市东部河库水系连通工程PPP项目

项目总投11亿元。建设内容包含新建河库连通工程3条，小（1）型水库4座。目前已入PPP项目库，投资协议和合同已通过审议，完成资格预审和社会资本方招标工作，正在组建是SPV公司，争取开工。

3、三角海水环境综合治理一期工程

三角海水环境综合治理一期工程总投资为 5.1亿元。主要建设内容包括生态湿地、生态滤沟、环湖绿道、周边植被恢复、配套服务设施及水库清淤等，建设总面积约5.83平方千米。2021年需要加快推进水库入湖口的清淤工作；加快项目流转土地工作；加快生态湿地、生态滤沟及环湖道路施工；加强现场技术人员的安全、质量意识，确保工程安全、有序推进，定期开展安全大检查，排除现场安全隐患，避免出现安全事故；加强沟通，发现困难及时协调处理；合理安排施工工序，使各工序紧密合理衔接；加快进度按计划完成项目，并通过验收。

4、小流域坡耕地水土流失综合治理治理项目

开远市三台铺小流域坡耕地水土流失综合治理和老勒水土流失综合治理工程，项目总投资1695.11万元，改梯面积362.02公顷，目前已进场施工。

5、农村饮水安全巩固提升安项目

一是成立农村饮水安全排查工作小组，分片负责，责任到人，对全市各乡镇（街道）农村饮水安全进行全覆盖排查；二是针对季节性缺水的村组，开展应急性拉水；三是督促各乡镇（街道）及时建立农村饮水安全运行管理制度和水费收缴方案，加强水利工程维护管理，开展水费收缴，做好2020年收尾工作。

6、河（湖）长制工作

明确工作任务，强化组织考核，制定《开远市全面推行河（湖）长制2021年工作要点》和《2020年开远市全面推行河（湖）长制考核实施方案》，明确全年工作任务推进河（湖）长制工作的开展。强化宣传引导、营造氛围。综合运用报刊、电视、广播、互联网、微信公众号、APP等多种渠道，加大新闻宣传和舆论引导力度，广泛宣传水生态环境的保护和河（湖）长制有关政策。推进美丽河湖建设。

7、工程质量与安全生产

一是水库安全运行管理,开展水库除险加固工程编制除险加固设计方案；二是开展水库管理范围和保护范围划定工作；三是开展全市水库的大坝安全鉴定工作；四是完成小型水库维修养护工作；五是加强运行管理,辖实现区内小型以上水库手机APP移动管理。

8、防汛抗旱工作

一是科学合理调配水资源，解决群众农田用水难题；二是制定供用水应急方案，科学合理进行用水调配，大力做好生活供水和春耕保苗工作；三是制定《开远市脱贫攻坚农村饮水安全抗旱供水保障方案》；四是积极开展抗旱节水宣传，深入乡镇（街道）开展抗旱节水、防灾减灾宣传；五是抓好山洪灾害防治全面排查防汛安全隐患，加强汛情监测预警预报和防汛值守和灾情上报工作。

9、党建工作

一是多形式开展学习工作，开展党组理论学习中心组集中学习， 利用“云岭先锋”夜校访谈、“云岭先锋”APP、“学习强国”APP开展自学；二是充实党员队伍；三是抓实党支部规范化达标创建工作，充分发挥互联网优势，加大对党员的理论知识的宣传学习；五是组织党员参与抗疫行动；六是召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会，总结主题教育期间的工作经验和存在的不足，建立长效机制，巩固主题教育成果。

10、党风廉政建设

一是大力整治“庸、懒、散、滑、拖、贪，自以为是”等不良风气改进机关工作作风，推动水利工作的健康发展；二是与党员干部职工谈心谈话，全方位了解了党员干部思想动态，并有针对性地做好思想教育工作，注重抓早抓小、防微杜渐；三是组织开展干部职工家风教育座谈会，引导干部家属发挥“家庭助廉”的作用。

二、预算单位基本情况

水务局机关编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，工勤编制2人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 594.77万元，其中：一般公共预算594.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21387.66万元，主要原因分析: 社保基数变动，人员增减变动，部分水利项目完工，减少泸江水库政府性资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入594.77万元，其中:本年收入594.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款594.77万元（本级财力594.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21387.66万元，主要原因分析: 社保基数变动，人员增减变动，部分水利项目完工，减少泸江水库政府性资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出594.77万元。财政拨款安排支出594.77万元，其中：基本支出430.77万元，与上年对比增加58.34万元，主要原因分析社保基数变动，人员增减变动等；项目支出164万元，与上年对比减少21446万元，主要原因分析部分水利项目完工，减少泸江水库政府性资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出30.75万元；2、卫生健康支出29.09万元；3、农林水支出517.22万元；4、住房保障支出17.71万元。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.45万元，其中：政府采购货物预算8.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.40万元，较上年减少0.6万元，下降1.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年预算相比无变化。 

（二）公务接待费

开远市水务局2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降1.3%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。与上年对比减少的原因是：：1、认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，减少接待次数、数量；2、接待费用标准降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市水务局2021年公务用车购置及运行维护费为14.55万元，较上年减少0.45万元，下降1.4%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.55万元，较上年减少0.45万元，下降1.4%。与上年对比减少变化原因：1、严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用。2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。 

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市水务局2021年本级项目共有2项，其中：经费项目指标达到基本满意，指标值是实际完成率（100%），绩效指标值设定依据及数据来源：是以实际的完成数量设定。 

1、防汛抗旱经费，加强山洪灾害监测，确保山洪灾害防御安全；加强水库安全运行管理，确保水库度汛安全；加强城市防洪排涝清淤除障，保障城区防洪安全；加强河道行洪安全。  

2、开远推行河长制工作经费，加强全市河湖库渠管理保护工作，加快落实绿色发展理念、推进水生态文明建设。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市水务局2021年机关运行经费安排39.77万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。 

与上年对比增加1万元，主要原因人员变动，新调入1名职工。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。