2020年开远市河库管理站绩效自评报告

    （一）部门基本情况

     1.组织机构设置情况。

开远市河库管理站内设综合办、宣传办、工程管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所。核定事业编制72名；设站长1名、副站长3名。编制结构为：管理人员编制10名，专业技术人员编制60名，工勤人员编制2名。2020年年初在职职工68人，2020年调出2名职工，退休2人，调入3人，年末在职职工67人。

2.主要工作职能。

承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。

   （二）部门年度绩效管理工作计划

完成省级美丽河湖建设、开远市河道保洁和河湖管理工作、三角海水库和大庄水库运行管理工作。

二、部门整体收入支出情况

   （一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入：2020年一般公共预算财政拨款收入1116.47万元。其中：208款社会保障和就业支出收入133.84万元占总收入11.99%，210款卫生健康支出收入96.2万元占总收入8.62%，213款农林水支出收入818.52万元占总收入73.31%。221款住房保障支出收入67.91万元占总收入6.08%。

政府性基金收入：0元

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入：0元

政府性基金收入：0元

   （二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出：1116.24万元，其中：208款社会保障和就业支出133.61万元占总出的11.97%；210款卫生健康支出96.2万元占总支出8.62%；213款农林水支出818.52万元占总支出73.33%；221款住房保障支出67.91万元占总支出6.08%。

2.项目支出：0元

   （三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出：0元

2.项目支出：0元

三、部门整体支出绩效自评情况

     （一）整体支出绩效目标设立情况

1.合理编制年度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。

2.严格控制在职人员空编率，三公经费变动率，政府采购执行率，及时执行和调整年初预算，控制年末结转结余资金，及时公开预决算信息。

3.制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。

4.财政部门绩效考核的各项指标以及重点工作任务。

（二）整体支出绩效运行监控方案

绩效目标批复后，采取在线监控和中期评估相结合的方式，结合预算执行动态监控，开展绩效运行跟踪监控。

(一)目标分解批复情况。重点跟踪单位的年度绩效目标是否逐级分解批复到相关部门，分解批复的目标是否与单位、部门职能相符，以及是否可以保障总目标的实现等。

(二)目标保障情况。重点跟踪保暲各阶段绩效目标有效实施相关制度的完整性和制度执行的有效性，目标保障措施存在的可题等。

(三)目标运行情况。重点跟踪绩效目标运行进度及相对应的预算执行情况，分析目标偏离程度和影响。

(四)目标纠偏情况。重点跟踪纠偏措施的制定和整改落实情况。

（三）整体支出绩效评价方案

1、绩效评价的基本内容：
    （一）绩效目标的设定情况；

（1）资金投入和使用情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（2）为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；

（3）绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素，包括是否达到预定产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等；
    （二）绩效评价的其他内容：
      绩效评价指标体系是绩效评价的重要工具和技术手段，主要包括绩效评价指标和绩效评价标准。
      绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。

2、绩效评价指标的原则：
   （1）相关性原则，绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；
   （2）重要性原则，绩效评价指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；
    （3）可比性原则，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较；
    （4）系统性原则，绩效评价指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等；
    （5）经济性原则，绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

2020年财政拨款收入1116.47万元，2020年财政拨款支出1116.24万元。绩效目标实现情况基本良好，年度部门预算、年度工作计划、预决算公开、政府采购、内控制度建设、重点工作办结完成情况较好；三公经费控制率较上年所提升。

2.经济效益。农业灌溉水水质提升，改善群众生产灌溉、生活用水。

3.社会效益。提高水利公共服务能力，增强社会持续发展保障能力效果明显，河湖库渠管理保护明显增强。

4.行政效能：水体污染等明显改善，成效明显，群众利益有效保障，经济效益、社会效益和生态效益同步协调发展。

    （五）年度工作总结

2020年聚集美丽河湖建设，打好河湖保护治理攻坚战，对辖区内河湖库渠开展巡逻、河道保洁、开展河湖问题大排查、河湖健康评价、水库大坝安全监测、水文化建设、美丽河湖创建、河湖“清四乱”、“河长清河”等专项行动，做好河（湖）长制宣传。目前评定出大庄水库、南洞河、泸江河、三台铺水库为2020年开远市市级美丽河湖。大庄水库、南洞河、泸江河被评为州级美丽河湖，大庄水库、南洞河、泸江河上报省河长办申报省级美丽河湖。

四、项目绩效自评情况

本单位无项目

五、存在的主要问题

（一）预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（三）严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央，区委区政府和财政部门相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批。

六、改进措施 

（一）进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

   （三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。