2020年开远市水利勘测设计队部门绩效自评报告

（一）部门基本情况

1、机构情况

机构改革后， 2019年由原来开远市水利水电勘测设计队调整为开远市水利勘测设计队加挂开远市水利工程建设运行管理站牌子。

单位类型：以专业技术岗位为主

经费来源：全额拨款

单位类别：公益一类

机构规格：副科级

内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科

人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。

2、人员情况

2020年年初在职职工18人，2020年4月调出2名职工，9月调入1名职工，年末在职职工17人。

    3、主要工作职能

组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。

（二）部门年度绩效管理工作计划

建立科学、有效的水利工作绩效评价体系，较好地实现了水利工作的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥水利的职能作用。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1、市级财政拨款收入

（1）、一般公共预算收入

2020年总收入259.34万元，其中：208款社会保障和就业支出收入23.45万元占总收入9.04%，210款卫生健康支出21.84万元占总收入8.42%，213款农林水支出收入197.54万元占总收入76.17%。221款住房保障支出收入16.51万元占总收入6.37%。

（2）、政府性基金收入

无

2、上级财政拨款收入

无

（二）一般公共预算财政拨款支出

1、基本支出

2020年总支出272.17万元，其中：208款社会保障和就业支出23.57万元占总出的8.66%；210款卫生健康支出21.84万元占总支出8.02%；213款农林水支出210.25万元占总支出77.25%；221款住房保障支出16.51万元占总收入6.07%。

2、“三公”经费支出

 由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，故2020年“三公“经费为0万元。

3、项目支出

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出

无

三、部门整体支出绩效实现情况

1、参与市级重点工作泸江水库工程建设，自2月份复工以来，督促泸江水库工程参建各方，优化资源配置、倒排工期，在确保工程施工安全和保证施工质量的原则下，开足火力，多措并举抓生产。截至目前，泸江水库工程建设共完成投资约3000万元。

2、参与水务局重点工作开远市农村饮水安全工作，督促中和营镇136个村民小组完成水费收费工作。组织实施中和营镇抗旱应急项目，工程投资260万元。

3、参与建设完成2019年驻马哨坡耕地项目，项目位于乐百道街道、大庄回族乡和羊街乡辖区内，分为阿枢寨片区、都比片区、大坡脚片区、古城片区四个片区，项目完成投资约1000万元。

4、参与建设完成沙甸河开远段治理工程，治理河道6.51公里，完成投资约2100万元。

5、参与开远市中和营片区高效节水灌溉项目，开远市中和营片区高效节水灌溉项目于2019年9月30日开工建设，截至2020年5月底，完成投资488.5万元(实际投资以审计投资为准），占总投资（520.14万元）的93.94%；主体工程基本完成。

6、参与2019年则旧村委会项目区烟叶基础设施建设工程，则旧项目区位于小龙潭镇则旧村委会梅塘、石洞村民小组。项目区布置机耕路4条，总长6011m，宽2.5m，路面为200mm厚泥结石碾压路面。完成投资约为173.28万元。

四、存在的主要问题

（一）预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（三）严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央，区委区政府和财政部门相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批。

五、改进措施 

（一）进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。