2020年开远市水务局部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

我局下属设有3个事业单位：开远市水利勘测设计队、开远市水利工程质量管理监督站、开远市河库管理站。内设6个科室，分别是：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水早灾害防御科、监督科。

2、主要工作职能。

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

2020年部门绩效管理分别从收入、支出、管理和使用情况四方面来制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，根据相关资料，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1、市级财政拨款收入

开远市水务局2020年度财政拨款收入23479.50万元，其中:本年收入3479.50万元，占总收入的100%，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3479.50万元（本级财力3479.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款20000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

一般公共预算收入

开远市水务局2020年度一般公共预算收入3479.50万元。主要用于:1、社会保障和就业支出434.94万元；2、卫生健康支出132.47万元；3、农林水支出2812.16万元；4、住房保障支出99.93万元。 

政府性基金收入

开远市水务局2020年度政府性基金收入20000万元，主要是泸江水库项目建设。

2、上级财政拨款收入

开远市水务局2020年度上级财政拨款收入2075万元。

一般公共预算收入

政府性基金收入

开远市水务局2020年度政府性基金收入10000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1、基本支出：开远市水务局2020年度基本支出合计1869.50万元，（其中：工资福利支出1491.20万元，商品和服务支出78.59万元，对个人和家庭的补助299.71万元。）。用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

2、项目支出：开远市水务局2020年度项目支出合计21610万元，（其中：商品和服务支出40万元，资本性支出（基本建设）1000.00万元，资本性支出570.00万元，其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出20000万元)。用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作及项目的支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1、基本支出

开远市水务局2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

2、项目支出

开远市水务局2020年度政府性基金预算财政拨款项目支出30000万元。主要用于泸江水库项目建设、三角海水环境治理项目建设。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

开远市水务局是人民政府的职能部门，在市委、市政府的领导和上级水利部门的大力支持下，贯彻落实上级党委政府各项兴水惠民决策部署，以发展可持续水利为目标，强化水利基础设施建设，努力保持水利投资平稳增长态势。实施水行政执法，编制全市水利发展战略规划，年度计划和冬春农田水利基本建设计划，完成全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。落实全市全面推进经济社会持续健康发展要求，构建水务新体系。求真务实、开拓进取、抓住机遇，全力推进各项工作。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥水利的职能作用。开远市水务局按年度预算安排设置绩效目标和绩效指标。

（二）整体支出绩效运行监控方案

我局精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（三）整体支出绩效评价方案

2020年整体支出绩效评价分别根据预算编制（预算编制规范性）、目标设定（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、年初预算配置（在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率）、预算执行（年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性）、资金管理（管理制度健全性、资金使用合规性）、资产管理（制度建设、资产管理安全性）、部门履职（职责履行、完成及时情况、重点工作办结率）、履职效益（效益、社会公众服务对象满意度）来确定指标值及进行绩效目标评分。

（四）整体支出绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况。编制部门预算并组织实施，管理监督市级水利资金，管理市级水务国有资产,完成年度项目计划。

2、经济效益。好水利设施、做好防汛抗旱工作、减少水灾旱灾损失，保护好水资源，解决人畜饮水问题等。

3、社会效益。保障水利与经济社会协调发展，全面提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力。

4、行政效能：完善细化水利财政专项预算资金绩效管制规章体制，保证绩效评测结果的质量，有效强化绩效结果应用，把绩效评测最终结果当成以后安排专项年度资金的重要根据。

2020年开远市水务局部门整体绩效评价自评分为98.5分。

（五）年度工作总结

2020年市水务局紧紧围绕全年水利目标任务，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央、省、州党委政府重大决策部署，市委第九次党代会，以及市委九届八次、九次全会提出的发展战略、目标、任务，全力抓好水利工程建设。以水资源的可持续利用和优化配置为前提，以农田水利重点县项目、农村巩固提升项目等为重点，围绕山区“五小”水利、水毁修复、河道沟渠的清淤排障等工程，各项水利工作取得显著成效。

1、固定资产投资完成情况

2020年市水务局固定资产任务数为18亿元，项目入库任务为31亿元。截至目前，完成固定资产投资7.23亿元，占全年总任务数的40.20%;入库总投资5.38亿元，占全年总任务数17.38%。

2、规划前期及重点工作推进情况

一是抓好水利规划编制。阿得邑水库已通过评审、待批复；坡脚、扎泥黑水库工程已完成可研编制工作。二是抓好规划编制工作。完成《开远市水资源综合规划》编制并取得批复；《开远市“十四五”水安全保障规划》、《开远市“十四五”农村饮用水保障规划》和《蒙开个大型灌区“十四五”规划》待批复。完成三角海环湖治污工程，开远市泸江河解化厂至长虹桥段治理工程可研报告编制工作。

3、重点水利工程建设情况

（1）泸江水库工程

泸江水库工程总投资5.38亿元，水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。工程于2019年4月开工，截至目前，导流放空隧洞和灌浆平洞已完工，输水隧洞累计开挖530米，大坝边坡基础开挖并通过验收，完成投资1.85亿元。

（2）开远市东部河库水系连通工程PPP项目

项目总投11亿元。建设内容包含新建河库连通工程3条，小（1）型水库4座。目前已入PPP项目库，投资协议和合同已通过审议，完成资格预审和社会资本方招标工作，正在组建是SPV公司。

（3）三角海水环境综合治理一期工程

三角海水环境综合治理一期工程总投资为 5.1亿元。主要建设内容包括生态湿地、生态滤沟、环湖绿道、周边植被恢复、配套服务设施及水库清淤等，建设总面积约5.83平方千米。截至目前，已完成项目设计施工总承包（EPC）、审计和监理3个标段招投标工作，目前正在开展清淤工作，累计完成清淤40万方，支付施工单位预付款7936万元。  

（4）小流域坡耕地水土流失综合治理治理项目

开远市三台铺小流域坡耕地水土流失综合治理和老勒水土流失综合治理工程，项目总投资1695.11万元，改梯面积362.02公顷，目前已进场施工。

4、水利扶贫工作

（1）农村饮水安全巩固提升。2020年市水务局累计投入768.62万元用于农村饮水安全提升巩固工程和抗旱应急工作，其中饮水安全项目建设资金612万元，抗旱资金156.62万元。组织实施农村饮水安全巩固提升工程58件，截至目前，已完工54件。

（2）饮水安全保障。一是成立农村饮水安全排查工作小组，分片负责，责任到人，对全市各乡镇（街道）农村饮水安全进行全覆盖排查。截至目前，累计派出868车次，1116人次。二是针对季节性缺水的村组，累计拨付抗旱应急资金156.62万元，开展应急性拉水。截至目前，总计拉水送水3434车，24127方，解决全市19676人饮水问题。三是编制《开远市脱贫攻坚农村饮水安全抗旱供水保障方案》和86个自然村《“一村一策”农村饮水保障应急方案》和《“十四五”农村饮用水保障规划》。四是督促各乡镇（街道）及时建立农村饮水安全运行管理制度和水费收缴方案，加强水利工程维护管理，开展水费收缴。截至目前，27个乡镇（街道）55个行政村433个自然村已建立收费管理制度和运行管理办法，实现水费收缴。

（3）挂牌督战。市水务局结合全市水利脱贫攻坚实际情况制定《开远市水务局关于贯彻落实红河州脱贫攻坚挂牌作战任务工作实施方案》。选派驻村“小分队”下沉基层开展扶贫工资。截至目前，市水务局定共出动57车次共158人次。                         

（4）挂包走访工作。市水务局组织干部职工深入挂保贫困户家中开展“挂包帮，转走访”帮扶工作。市水务局59名干部职工挂钩118户建档立卡户，每月至少1次进村入户开展指导、帮扶工作，宣传扶贫政策，提高贫困户思想认识。

5、水资源管理及水土保持工作

加强取用水管理，辖区内取水许可审批共109个，征收水资源费477万元。结合“世界水日”“中国水周”宣传活动，向群众发放宣传单5000份，粘贴标识500份，累计向2.25万“三农通”手机用户发送水利宣传信息。开展节水型社会创建工作，完成实施方案编制并报批。收缴水土保持补偿35.1万元，完成水土流失综合治理7.98平方公里，水保方案审查及审批6件。

6、河（湖）长制工作

（1）明确工作任务，强化组织考核。制定《开远市全面推行河（湖）长制2020年工作要点》和《2019年开远市全面推行河（湖）长制考核实施方案》，明确全年工作任务推进河（湖）长制工作的开展。

（2）强化宣传引导、营造氛围。综合运用报刊、电视、广播、互联网、微信公众号、APP等多种渠道，加大新闻宣传和舆论引导力度，广泛宣传水生态环境的保护和河（湖）长制有关政策。

（3）推进美丽河湖建设。制定《开远市美丽河湖评定实施方案》（试行），完成南洞河（城镇段）、泸江河（城镇段）、大庄水库、三台铺水库美丽河湖申报工作，目前南洞河（城镇段）、泸江河（城镇段）、大庄水库已通过州复核，评定为州级美丽河湖。

（4）河湖水域岸线划定。完成流域面积1000平方公里以下8条河流，21座小二型以上水库基础测量工作，完成大庄河、中和营河等4条河流的图上划定审核工作，计划11月底前完成河湖水域岸线管理范围划定工作。

（5）持续开展联合执法行动。由市河长办牵头，联合水务、生态环境、住建、农业农村，林草等部门开展联合执法6次。

（6）持续推进“清四乱”专项行动。深入开展河湖“清四乱”专项行动，共发现“清四乱”问题12件，目前已完成整改。

7、工程质量与安全生产

一是水库安全运行管理。开展水库除险加固工程，目前鲁姑姆水库已完成灌浆试验；水塘哨水库已疏通放水，正在编制除险加固设计方案。二是开展水库管理范围和保护范围划定工作。已完成三角海、大庄、勒白冲、远近冲、红地、阿优、东头、鲁姑母、水塘哨测量工作。三是开展全市12座水库的大坝安全鉴定工作，目前已完成数据收集工作，正在开展安全评价和鉴定报告编制工作。四是完成16座小型水库维修养护工作。五是加强运行管理。辖实现区内小型以上水库手机APP移动管理。

8、水利依法行政工作

一是加强水事违法查处，2020年上半年共查处违法采砂3件，现均已结案。二是借助“三下乡”文化进万家宣传活动、“世界水日”、“中国水周”等契机，开展扫黑除恶专项斗争宣传活动2次，悬挂宣传标语3条，发放宣传单500份。三是强化政务公开，抓好群众信访工作。目前接待处理各类信访、来访7件，均以办结，办结率、答复率达到100%。四是组织执法证考试，目前共有15人通过考试。

9、防汛抗旱工作

截至目前，全市189件水库坝塘蓄水2777.9万立方米，较去年同期偏少。针对旱情，一是科学合理调配水资源。在三角海水库建设临时泵站，新增水泵26台，持续泵水，解决群众农田用水难题。同时积极协调上级部门，调水至三角海水库，日调水2.5万立方米。二是制定供用水应急方案。市水务局指导各乡镇（街道）制定供用水应急方案，下达抗旱资金734万元，科学合理进行用水调配，大力做好生活供水和春耕保苗工作。三是制定《开远市脱贫攻坚农村饮水安全抗旱供水保障方案》，对因干旱存在供水隐患的问题的村庄，制定“一村一策”农村饮水保障应急方案。四是积极开展抗旱节水宣传。深入乡镇（街道）开展抗旱节水、防灾减灾宣传。五是抓好山洪灾害防治，投入资金13万元，完成自动雨量站遥测终端老化损毁更换2个、供电设备老化或损毁更换6个；自动水位站遥测终端老化损毁更换1个、供电设备老化或损毁更换6个；视频监测站传输网络升级提升4个；警示牌5块、宣传栏5块、村级预案50个，开展培训7场200余人、演练1场。

10、党建工作

一是多形式开展学习工作，开展党组理论学习中心组集中学习8次；组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目9次，结合“三会一课”、主题党日等活动，开展领导干部上党课8次、集中党员学习9次，召开视频会议2次，支部委员会17次。 利用“云岭先锋”夜校访谈、“云岭先锋”APP、“学习强国”APP开展自学。二是充实党员队伍，2020年确定入党积极分子3名、确定发展对象2名，接收预备党员1名，1名预备党员转为正式党员。三是抓实党支部规范化达标创建工作。制定《开远市水务局党总支党支部规范化达标创建工作方案》《开远市河库管理站党支部规范化达标创建工作方案》，进一步理清工作思路，压实工作职责。四是实施“互联网+党建”，创新学习方式，组建“指尖党建”微信群，统一上传学习资料，充分发挥互联网优势，加大对党员的理论知识的宣传学习。五是组织党员参与抗疫行动。疫情期间共有40名党员参与疫情排查。六是召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会，总结主题教育期间的工作经验和存在的不足，建立长效机制，巩固主题教育成果。

11、党风廉政建设

一是大力整治“庸、懒、散、滑、拖、贪，自以为是”等不良风气，结合泸江水库、河道治理、农村人饮项目，争取上级资金、固定资产投资、招商引资、一张图重点项目，强化“四个一”工作机制，着力解决党员干部不作为、乱作为、慢作为等问题，进一步提升工作效率，改进机关工作作风，推动水利工作的健康发展。二是与党员干部职工谈心谈话81人次，全方位了解了党员干部思想动态，并有针对性地做好思想教育工作，注重抓早抓小、防微杜渐。三是组织开展干部职工家风教育座谈会，引导干部家属发挥“家庭助廉”的作用，向全局干部家属发出“开远市水务局家庭助廉承诺书”90余份，签订“开远市水务局家庭助廉承诺书”80余份，进行“廉政家访”60余次。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

1、防汛抗旱：市水务局在市委、市人民政府的领导下负责组织、协调、指导、监督乡镇（街道办事处）建立防汛抗旱指挥机构及常设办事机构，组织指导防汛抗旱和抢险救灾工作，建立健全防汛责任制。

2、泸江水库：开远市泸江水库位于开远市乐白道办事处红石岩村委会大松树村旁。泸江水库为粘土心墙风化料坝，坝顶高1442.00米，坝顶长度223.74米，坝顶宽度10.00米，坝高82.8米，总库容1155.7万立方米，是一座以农村生活供水、农业灌溉为主的综合利用的中型水利工程。工程包括枢纽工程和灌区工程，枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、导流放空隧洞及输水隧洞，灌区工程由管道、倒虹吸、隧洞等建筑物组成。泸江水库概算总投资5.38亿元。水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。

3、农村饮水安全工程：实施农村饮水安全巩固提升工程，着力提高农村饮水集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率，村民不仅喝上水，而且喝上了好水。

4、河长制工作：开远市紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”总目标，突出“河湖库渠保护治理”一个重点，抓住“水质断面监测河长考核考评”两个关键，全面建立“三级河（湖）长制、技术管理与支撑、考核管理与社会监督”三大体系，抓实“水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水域岸线保护、加强执法监管”六项重点工作，切实做到“组织体系和责任落实、工作方案和行动计划、相关制度和政策措施、监督检查和考核评估、人员编制和经费保障”五个到位，全市河（湖）长制工作稳步推进。

5、开远市小型水库维修养护项目：主要是排水、泄水建筑物淤积、堵塞，坝顶、坝坡部分区域损毁，闸室（门、闸阀等）损坏，坝坡杂草丛生，安全设施缺失等结合我市小型水库的运行实际，为加强小型水库的建后管护，充分发挥工程效益。

6、开远市水利行业节水型社会达标建设: 有效提高水资源的利用效率，保障开远市经济社会发展，改善生态环境。

7、开远市山洪灾害防治非工程措施项目: 提高山洪灾害防御、水库安全度汛保障能力；确保山洪灾害监测预警系统正常运行。

8、开远市三角海水环境综合治理一期工程：三角海水环境综合治理项目是开远市深入学习贯彻习近平生态文明思想、坚决落实省州工作部署要求的具体举措，对于防治水污染、改善流域生态、提升城乡人居环境，促进生态文明建设和经济社会可持续发展有重大意义。一期工程以已批复的《开远市三角海水环境综合治理规划》为基础，通过采取截污治理等措施改善三角海水质，依托羊街大庄片区生态环境好、民族特色浓、产业基础强的优势，加速一二三产融合发展，促进城镇生产生活生态整合共生。

（二）项目绩效目标设立情况

根据《开远市财政局  开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2021〕83号）  

（三）项目绩效运行监控方案

1、项目前期准备

合理安排资金计划，保障项目顺利实施。投资计划下达后，及时对投资计划进行分解、下达，同时合理安排工期，确保各项工程及时开工建设。

2、项目组织管理

加强领导，完善绩效工作机制。为顺利完成2020年度水利建设资金项目绩效评价工作，市水务局迅速行动并积极组织开展了该项绩效评价工作，初步形成了一套行之有效的工作机制，为绩效工作的有序开展提供了保证。

3、项目监督管理

通过实施项目监督，进一步确保绩效评价实效。一是建立评价指标体系。针对项目特点和工作实际，制定了相关评价指标体系，尽量做到科学有效。二是强化绩效评价财务基础。要求对各用款单位专项资金实行专户核算，使各用款单位绩效评价的基础数据扎实有效，夯实了绩效评价工作的财务基础。三是根据项目情况选择合适的评价方法，同时邀请公众评价，采取问卷调查的方式，征求老百姓意见，关注老百姓有没有真正得到实惠，对项目的服务是否满意，社会效益到底好不好等问题来开展实施。四是检查督查，接受社会监督。通过加大项目管理检查力度，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位，接受工程受益区群众监督。             

4、项目建后管理

对于已完工的项目，严格按照规定及时组织验收，明晰工程产权，尽快交付使用，发挥工程效益。建设单位分别将工程交与各用水户协会（或村民小组），各村结合自身实际，制定出各工程管理办法，落实管护责任，为促进工程的良性运行，项目实行用水收费制度，有效促进工程正常发挥效益及水资源节约利用。

（四）项目绩效评价方案

分别根据项目立项规范性、项目资金到位率、到位及时率、项目管理制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、项目完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、项目效益、可持续影响及社会公众或者服务对象满意度来进行项目绩效自评。

（五）项目绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况。

（1）防汛抗旱：按照“全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益”的防汛工作原则，紧紧围绕“安全第一、预防为主、常备不懈、全力抢险”的防汛方针，把人民群众的财产安全放在首位，针对各乡镇街道办事处防汛抗旱工作的重点和薄弱环节，认真开展防汛工作，重点开展辖区内山洪灾害防御、抗旱减灾、水库安全度汛、河道行洪安全等防汛抗旱工作，确保今年防汛抗旱工作的顺利开展。

（2）泸江水库：工程包括枢纽工程和灌区工程，枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、导流放空隧洞及输水隧洞，灌区工程由管道、倒虹吸、隧洞等建筑物组成。泸江水库概算总投资5.38亿元。水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。

（3）农村饮水安全工程：农村饮水安全维修养护覆盖服务人口0.64万人。既定目标基本完成，产出指标、效益指标、满意度均达到预期，机构健全，制度完善，管理规范，进度满足要求，工程质量合格，效益明显。

（4）河长制 ：压实市、乡镇（街道）、村（社区）三级河长分段保护治理的工作职责和目标任务。把“清四乱”专项整治行动与提升城乡人居环境行动有机结合，共同发力，加大泸江河沿线村庄环境整治力度。抓好考核问责，以水质水量监测、水域岸线划定、河湖生态环境保护、河道保洁交接工作等为主要考核指标，进行考核问责，推动各项保护治理措施落地生根。

（5）开远市小型水库维修养护项目：完成处理18件水库维修养护，增强了农业抗御自然灾害的能力，对灌区的生产起到重大的保障和推动作用，进一步巩固和提升农业的经济支柱地位，灌溉用水得到进一步保证。在管理过程中严格按照管理办法进行项目管理，对施工中发现的问题及时提出处理意见，确保施工质量。项目完成质量均达到合格以上。

（6）开远市水利行业节水型社会达标建设：完成实施水资源管理与保护项目个数1个，实施节水型社会达标建设项目数1个，已通过验收，未发现问题。

（7）开远市山洪灾害防治非工程措施项目：山洪灾害防治覆盖人口数量达到0.3万人，有效降低了山洪灾害所带来的人民群众生命财产损失。进一步增强了群众保护生态环境意识。项目目前运行，预计达到设计使用年限。

（8）开远市三角海水环境综合治理一期工程：项目实施后，将提升区域水质、美化沿岸景观的同时，依托开远羊街-大庄片区国家现代农业园、知花小镇发展优势，建设集高端花卉观赏、生态水果采摘、稻作文化体验、自然景观欣赏、科技体验、运行休闲、特色民宿为一体的大型田园综合体，实现生态效益、经济效益和社会效益相得益彰，为助推滇南中心城市高质量发展作出开远贡献。

2、经济效益。提高水利公共服务能力，促进农业产业发展。

3、社会效益。提高水利公共服务能力，增强水利项目对经济社会可持续发展的保障能力。

4、行政效能：完善细化水利财政专项预算资金绩效管制规章体制，保证绩效评测结果的质量，有效强化绩效结果应用，把绩效评测最终结果当成以后安排专项年度资金的重要根据。

五、存在的主要问题

（一）水利工程分散，尚未形成规模

水利工程分散，工程规模小，调节能力不足，坝区与山区发展不平衡，水利基础落后，缺少工程连通，影响水利工程效益的整体发挥。

（二）水资源分布不均，工程性缺水严重

山区、半山区资源性、工程性缺水较为突出，水库建设条件差、成本高，水资源开发难度大。水资源条件较好的坝区，又存在工程配套不完善等因素，导致供水能力不足，农田有效灌溉率低。

（三）项目资金到位慢

集中开工项目较多，项目资金未到位，影响工程进度。

（四）绩效自评工作程序和质量有待提高

绩效自评指标体系建立不完整、绩效目标不够细化、未量化具体工作。

六、改进措施 

（一）提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；提高对绩效评价工作进行学习、指导；理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程；合理、科学的设定绩效自评指标体系。

（二）进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。