开远市水利勘测设计队2020年度部门决算

第一部分  开远市水利勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市水利勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能:

组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。

2．机构情况， 2019年由原来开远市水利水电勘测设计队调整为开远市水利勘测设计队加挂开远市水利工程建设运行管理站牌子。

单位类型：以专业技术岗位为主

经费来源：全额拨款

单位类别：公益一类

机构规格：副科级

内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科

人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。

3．人员情况：2020年年初在职职工18人，2020年4月调出2名职工，9月调入1名职工，年末在职职工17人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、参与市级重点工作泸江水库工程建设，自2月份复工以来，督促泸江水库工程参建各方，优化资源配置、倒排工期，在确保工程施工安全和保证施工质量的原则下，开足火力，多措并举抓生产。截至目前，泸江水库工程建设共完成投资约3000万元。

2、参与水务局重点工作开远市农村饮水安全工作，督促中和营镇136个村民小组完成水费收费工作。组织实施中和营镇抗旱应急项目，工程投资260万元。

3、参与建设完成2019年驻马哨坡耕地项目，项目位于乐百道街道、大庄回族乡和羊街乡辖区内，分为阿枢寨片区、都比片区、大坡脚片区、古城片区四个片区，项目完成投资约1000万元。

4、参与建设完成沙甸河开远段治理工程，治理河道6.51公里，完成投资约2100万元。

5、参与开远市中和营片区高效节水灌溉项目，开远市中和营片区高效节水灌溉项目于2019年9月30日开工建设，截至2020年5月底，完成投资488.5万元(实际投资以审计投资为准），占总投资（520.14万元）的93.94%；主体工程基本完成。

6、参与2019年则旧村委会项目区烟叶基础设施建设工程，则旧项目区位于小龙潭镇则旧村委会梅塘、石洞村民小组。项目区布置机耕路4条，总长6011m，宽2.5m，路面为200mm厚泥结石碾压路面。完成投资约为173.28万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市水利勘测设计队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市水利勘测设计队部门人员编制：核定事业编制21名。

实际人员情况：2020年末在职职工17人。

 离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水利勘测设计队部门2020年度收入合计2,593,416.86元。其中：财政拨款收入2,593,416.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与2019年财政拨款收入2348154.25元对比，增加245262.61元，主要原因是：2020年职工人数比2019年增多，故收入增多。

二、支出决算情况说明

开远市水利勘测设计队部门2020年度支出合计2,721,735.30元。其中：基本支出2,721,735.30元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与2019年支出合计2,402,517.27对比,增加319218.03元，主要原因是：2020年职工人数比2019年增多，故支出增多。（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市水利勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,721,735.30元。与2019年支出合计2,402,517.27对比,增加319218.03元，主要原因是：2020年职工人数比2019年增多，故支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,498,885.86元，占基本支出的91.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,849.44元，占基本支出的8.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市水利勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市水利勘测设计队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,721,735.30元，占本年支出合计的100.00%。与2019年支出合计2,402,517.27对比,增加319218.03元，主要原因是：2020年职工人数比2019年增多，故支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出235,716.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。

  2.卫生健康（类）支出218,432.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。

  3.农林水（类）支出2,102,479.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。

  4.住房保障（类）支出165,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市水利勘测设计队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，；公务接待费支出决算为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：水勘队是配合水务局完成各项水利工程，涉及的费用从水务局支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-450.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-450.00元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：水勘队是配合水务局完成各项水利工程，涉及的费用从水务局支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：（1）“三公”经费支出情况： 由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，故2020年“三公“经费为0万元，2019年“三公“经费0.045万元。比19年下降100%

（2）会议费支出情况：2020年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出0.108元。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市水利勘测设计队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,721,735.30元，占本年支出合计的100.00%。与2019年支出合计2,402,517.27对比,增加319218.03元，主要原因是：2020年职工人数比2019年增多，故支出增多。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市水利勘测设计队部门资产总额1387677.72元，其中，流动资产402277.72元，固定资产985400元。与上年相比，本年资产总额增加272533.91元，其中固定资产增加26546元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。