开远市河库管理站2022年部门预算编制说明

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 开远市河库管理站2022年预算公开

目录

第一部分 开远市河库管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市河库管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市河库管理站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。

（三）重点工作概述

1.抓实河（湖）长责任制考核。制定《2022年开远市全面推行河（湖）长责任制考核实施方案》，采取非实地考核的方式完成全市各乡镇（街道）的河（湖）长制工作考核。

2.制定河（湖）长制年度工作要点。为全面贯彻落实省州党委政府部署安排，推动河（湖）长制“有名”“有实”“有效”“有能”，确保 2022 年全市河（湖）长制工作取得新成效，结合开远实际，需制定《开远市全面推行河（湖）长制2022年工作要点》，明确了工作任务，进一步推进河（湖）长制工作的开展。

3.强化宣传、营造氛围。利用广播电视、报刊、新媒体开辟专栏或专题网页、河（湖）长制进校园等方式多角度、多方位进行宣传。同时，要把河湖保洁、农村垃圾处理纳入村规民约，强化村民的自我监督，引导群众养成良好的卫生习惯，规范自身行为，通过对群众身边的河沟整治，为群众提供清澈干净的河流生活环境，以治理的实效争取群众的认同，增强群众保护的自觉性、主动性。

4.推进美丽河湖创建。按照省州美丽河湖评定工作实施方案，抓好2022年美丽河湖创建工作。

5.持续开展联合执法行动。为加大对河道随意倾倒垃圾、围垦河湖、非法侵占水域及滩地、非法采砂等问题的排查，杜绝偷采、盗采，做到守河有责、守河担责、守河尽责，联合州生态环境局开远分局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市林业和草原局等部门开展联合执法，坚决打击危害河湖库渠的违法行为。

6.持续推进“清四乱”专项行动。持续深入开展“河长清河行动”、“清四乱”等专项行动，对新发现问题和群众举报问题，发现一处、整治一处。

7.抓好河湖大排查整改。督促各相关部门抓好《开远市河湖库渠大排查存在问题整改实施方案》中涉及内容整改工作，确保全市河湖库渠存在的问题得到有效治理。

8.开展好文明城市创建工作。按照文明城市创建相关要求，抓好文明城市创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 65人，其中： 离休 0人，退休 65人。

车辆编制0辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1267.66万元，其中：一般公共预算1267.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加176.73万元，主要原因分析人员增加、河长制专管员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1267.66万元，其中:本年收入1267.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1267.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加176.73万元，主要原因分析人员增加、河长制专管员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1267.66万元。财政拨款安排支出 1267.66万元，其中：基本支出1267.66万元，与上年对比增加176.73万元，主要原因分析：人员增加、河长制专管员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、社会保障和就业支出135.57万元；2、卫生健康支出110.63万元；3、农林水支出950.85万元；4、住房保障支出70.61万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市河库管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少5万元，下降23.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市河库管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市河库管理站2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少4.5万元，下降75%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

减少原因：本部门严格执行列行节约政策，故公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市河库管理站2022年公务用车购置及运行维护费为14.5万元，较上年减少0.5万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费14.5万元，较上年减少0.5万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：本部门严格执行列行节约政策，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市河库管理站资产总额25062.57万元，其中，流动资产202.73万元，固定资产1106.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.78万元，其他资产23722.17万元。与上年相比，本年资产总额减少5024.36万元，其中固定资产减少73.82万元。处置房屋建筑物547.52平方米，账面原值6.42万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值12.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53250200349800200111