开远市水务局3季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为269.3万元； 3季度收入征收入库金额，当季度执行数为174.66万元，其中：①、水土保持补偿3.08万元②、水资源收入171.58万元；3季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算64.86 %,较上年同期减少49.75万元,增减情况的原因为：水土保持补偿费、水资源费未按期征收入库。3季度收入征收入库金额，累计执行数为481.59万元，其中：①、水土保持补偿11.59万元②、水资源收入470万元；3季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 178%,累计执行数较上年同期增减162.92万元,增减情况的原因为：水土保持补偿费、水资源费按期征收入库。 

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1500.48万元；3季度基本支出金额，当季度执行数为293.74万元，3季度基本支出金额,当季度完成年初预算19.58%,较上年同期减少311.42万元，减少情况的原因为：在职人员工资调整，增加单位养老保险缴费支出；3季度基本支出金额，累计执行数为1257.03万元，3季度基本支出金额,累计完成年初预算83.78%,累计执行数较上年同期减少337.88万元,增减情况的原因为：因机构改革2019年新增中央、省级政策性资金；中央、省级专项资金较上年同期下达时间早。2019年度项目支出金额，年初预算数为1050万元；3季度项目支出金额，当季度执行数为1701.9万元，其中：包含了中央、省、州下达的指标资金；3季度项目支出金额,当季度完成年初预算 162.06%,较上年同期增加45.71万元,增加情况的原因为：包含了中央、省、州下达的指标资金；3季度项目支出金额，累计执行数为7592.65万元，其中：包含了中央、省、州下达的指标资金；3季度项目支出金额，累计完成年初预算723 %,累计执行数较上年同期增加2591.46万元,增减情况的原因为：大部分项目正在建设中，根据项目工程进度拨款增多。 

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