开远市水务局2020年度部门预算编制说明

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　  目录

　　第一部分 开远市水务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 开远市水务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　开远市水务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

　　4、负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

　　6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9、负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10、负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　12、组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

　　13、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　开远市水务局设有：开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站）、开远市水利工程质量管理监督站、开远市河库管理站（开远市河长制办公室)

　　（三） 重点工作概述

　　1、重点工程

　　一是全力推进泸江水库大坝枢纽工程、输水隧洞和进库道路建设。二是完成2019年农村饮水安全工程竣工验收。三是完成泸江开远段治理工程和沙甸河开远段治理工程竣工验收工作。

　　2、 水利规划工作

　　一是完成扎泥黑、阿得邑、坡脚和大马者4座小型水库前期工作，力争完成可研批复。二是积极推进“十四五”水利发展规划编制工作， 2020年顺利完成规划编制并取得批复。

　　3、水资源保护工作

　　一是做好取水许可监督管理工作。二是完成《开远市节水型社会建设“十三五”实施方案》编制工作。三是完成小水电站生态流量监控的监管工作。四是完成水功能区达标建设工作。五是完成水资源费征收管理工作。

　　4、河（湖）长制工作

　　一是压实三级河长工作职责，完成目标任务。二是持续推进“清四乱”专项整治，加大泸江河沿线村庄环境整治力度。三是抓好考核问责，推动各项保护治理措施落地生根。

　　5、水旱灾害防御工作

　　一是全面落实防汛责任制，落实市乡级防汛抗旱责任人、山洪灾害防御责任人和水库安全度汛“三个责任人”。二是编制2020年上半供用水应急方案。三是全面排查防汛安全隐患，加强汛情监测预警预报和防汛值守和灾情上报工作。

　　6、水利安全生产

　　一是加强对水利工程质量隐患排查，做好在建项目的质量监督工作。二是加强对辖区内水利工程的安全生产综合监督检查和排查工作。三是抓好在建水库及已建水库安全运行和水库大坝安全鉴定工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制108人，其中：行政编制11人，事业编制97人。在职实有101人，其中： 财政全供养 101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员93人，其中： 离休 0人，退休93人。

　　车辆编制2辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入23479.50万元，其中：一般公共预算财政拨款3479.50万元，政府性基金预算财政拨款20000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加20929.02万元，主要原因分析：社保基数变动，人员增减变动，水利项目增加，增加泸江水库政府性资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入23479.50万元，其中:本年收入3479.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3479.50万元（本级财力3479.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款20000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加20929.02万元，主要原因分析：社保基数变动，人员增减变动，水利项目增加，增加泸江水库政府性资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出23479.50万元。财政拨款安排支出 23479.50万元，其中：基本支出1869.50万元，与上年对比增加719.02万元，主要原因分析：机构改革人员变动，及灌区管理处由差额拨款单位转为全额拨款单位；项目支出21610.00万元，与上年对比增加20560万元，主要原因分析：水利项目增多，泸江水库政府性资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:1、社会保障和就业支出434.94万元；2、卫生健康支出132.47万元；3、农林水支,22812.16万元；4、住房保障支出99.93万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　开远市水务局2020年财政拨款支出总计23479.50万元。政府预算支出20000万元。

　　按照经济科目分组：

　　1、基本支出1869.50万元（其中：工资福利支出1491.20万元，商品和服务支出78.59万元，对个人和家庭的补助299.71万元。）。

　　2、项目支出21610.00万元（按其中：商品和服务支出40万元，资本性支出（基本建设）1000.00万元，资本性支出570.00万元，其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出20000万元)。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金46.75万元。其中：政府采购货物预算46.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44万元，较上年减少6万元，下降12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2019年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市水务局2020年公务接待费预算为12万元，较上年减少0.5万元，下降4%，国内公务接待批次为10次，共计接待86人次。与上年对比减少的原因是：1、认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，减少接待次数、数量；2、接待费用标准降低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市水务局2020年公务用车购置及运行维护费为32万元，较上年减少5.5万元，下降14.67%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32万元，较上年减少5.5万元，下降14.67%。与上年对比减少变化原因：1、严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用。2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市水务局2020年本级项目共有5项，其中：经费项目指标达到基本满意，指标值是实际完成率（100%），绩效指标值设定依据及数据来源：是以实际的完成数量为设定。

　　1、开远市泸江水库工程建设项目经费，施工准备期，兴建生产、生活设施，抓紧对施工供电、供水、通讯、砂石料和砼生产系统的修建，防汛公路的路基的开挖，以满足工程施工要求。施工主体阶段导流隧洞工程开始施工，并开始从常水位以上开挖坝基，左右两岸向河水修筑挡水围堰。接着进行基坑开挖料作为围堰填筑料。

　　2、防汛抗旱经费，加强山洪灾害监测，确保山洪灾害防御安全；加强水库安全运行管理，确保水库度汛安全；加强城市防洪排涝清淤除障，保障城区防洪安全；加强河道行洪安全。

　　3、开远推行河长制工作经费，加强全市河湖库渠管理保护工作，加快落实绿色发展理念、推进水生态文明建设。

　　4、开远市农村饮水安全专项补助资金，2020 年实施项目受益村组13 个、受益人口3064 人、受益贫困人口1164 人。通过实施开远市2019 年农村饮水安全巩固提升工程供水配套设施项目，确保2020 年前巩固提升全市29 个水窖供水自然村饮水保障，助力开远脱贫攻坚工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、小型农田水利工程：简称小农水，主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。

　　2、河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。

　　3、水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。

　　4、水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。

　　5、水土流失：指在水力、重力、风力等外营力作用下，水土资源和土地生产力遭受的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市水务局2020年机关运行经费安排39.77万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。

　　与上年对比减少0.09万元，主要原因机关人员退休。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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