开远市水务局2季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为327.3万元； 2季度收入征收入库金额，当季度执行数为200.95万元，其中：①其他一般罚没收入0万元；②国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入0.18万元；③水土保持补偿费7.44万元；④行政单位国有资产处置收入0万元；⑤水资源费收入-其他水资源费收入193.33万元。当季度完成年初预算61%,累计执行数为334.06万元，累计完成年初预算102%，较上年同期累计增加27.13万元,增加情况的原因为：水土保持补偿费、水资源费按期征收入库。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1869.50万元；2季度基本支出执行数为394.98万元，当季度完成年初预算21%,2季度基本支出累计执行数901.56万元，累计完成年初预算48%，较上年同期累计减少61.73万元，减少情况的原因为：人员变动。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为1610万元；2季度项目支出执行数为369.42万元，其中：包含了中央、省、州下达的指标资金；2季度项目支出完成年初预算 23%,2季度项目支出累计执行数1098.88万元，累计完成年初预算68%，较上年同期减少4791.87万元,减少的原因是大部分项目正在建设中，工程款还未支付。

四、其他事项说明: 开远市水务局2020年部门预算执行情况公开情况汇总的单位共3个，其中：1、开远市水务局机关、2、开远市水利勘测设计队、3、开远市河库管理站。

联系电话：7225124 联系人：叶信梅

附件【开远市水务局2020年2季度预算执行情况表.xls】