开远市水务局1季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为327.3万元； 1季度收入征收入库金额，当季度执行数为133.11万元，其中：①其他一般罚没收入1.5万元；②国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入24.24万元；③水土保持补偿费0万元；④行政单位国有资产处置收入0万元；⑤水资源费收入-其他水资源费收入107.37万元。当季度完成年初预算40%,较上年同期减少45.5万元,减少情况的原因为：一季度水土保持补偿费没有发生，未征收。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1869.50万元；1季度基本支出金额，当季度执行数为506.58万元，当季度完成年初预算27%,较上年同期增加135.25万元，增加情况的原因为：在职人员工资调整，增加单位养老保险缴费支出，人员变动等。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为1610万元；1季度项目支出金额，当季度执行数为729.46万元，其中：包含了中央、省、州下达的指标资金；当季度完成年初预算的45%,较上年同期减少1051.98万元,减少的原因是大部分项目正在建设中，工程款还未支付。

四、其他事项说明: 开远市水务局2020年部门预算执行情况公开情况汇总的单位共3个，其中：1、开远市水务局机关、2、开远市水利勘测设计队、3、开远市河库管理站。

联系电话：7225124 联系人：叶信梅

附件【水务局1季度预算执行情况表.xls】