开远市水务局2019年部门整体绩效再评价整改报告

开远市财政局：

为贯彻落实《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）精神，按照《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）的要求，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，加快建立预算安排与绩效管理有机结合机制，规范财政支出行为，进一步提升财政科学化精细化管理水平，就绩效组反馈的问题进行整改如下：

问题一：绩效自评工作程序和质量有待提高。绩效自评指标体系建立不完整、绩效目标不够细化、未量化具体工作。

整改情况：加强对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；加强对绩效评价工作进行学习、理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程；合理、科学的设定绩效自评指标体系。

问题二：资金支付依据不完整。如：2019年4月记8号凭证付羊街沙甸河开远段治理工程征地补偿款3,382,849.00元，后附：资金往来结算票据、划转资金申请表、银行票据、征地情况说明，未见兑付花名册；2019年12月记27号凭证支付油漆款4,576.00元，后附发票、银行单据、购物清单，未见具体使用情况记录。

整改情况： 1、经我局多次协调和督促，羊街乡将征地补偿资料（征地补偿兑付花名册）于2020年10月收集完备并已提交我局相关科室备案。详见如图（沙甸河开远段治理工程-永久征地补偿支付明细表）：

整改情况：2019年市级财政预算内防汛抗旱资金量较少，市水务局下达各乡镇（街道）主要用于补助各乡镇（街道）开展防汛抗旱工作，由于防汛抗旱工作涉及点多面广资金量较小，各乡镇（街道）建立台账方面，存在不规范和不完整情况。市水务局已要求各乡镇（街道），对下达防汛抗旱资金的使用建立完整规范台账，并报市水务局备案。

问题四：未建立自评机构。2019年度未见开远市水务局建立绩效自评机构的文件资料。

整改情况：为进一步落实全面实施预算绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，结合水务局工作实际，我局已于2020年制定《开远市水务局部门预算绩效管理制度办法》及成立绩效领导小组。健全完善绩效评价自评机构，领导、监督绩效管理工作。

问题五：个别项目超出规定完成时间，截至绩效评价日尚未验收。如：沙甸河河道治理工程、农村饮水安全巩固提升项目（大庄、中和营）。

整改情况：1、沙甸河开远段治理工程于2019年3月正式开工建设，在征地资金未拨付的情况下，主体工程于2019年5月20日完工；附属工程施工过程中因部分村民阻挠推进滞后，经行政执法和走访宣传做工作，附属工程于2020年5月20日完工，确保了沙甸河2020年度汛安全。按照规范要求，河道治理项目须经过一次汛期才能竣工验收。目前，工程审计工作已完成，正在进行资料整编，按州水利局计划安排，该项目将于2020年12月完成竣工验收。

2、农村饮水安全巩固提升项目中和营抗旱应急项目工程2019年年底完工。因施工单位、监理单位资料未准备齐全，故无法开展竣工验收工作。计划2020年12月2日进行竣工验收。大庄乡人饮工程已于2019年年底完工，于2020年11月13日完成竣工验收。

开远市水务局

2020年11月27日