开远市河库管理站2021年部门预算编制说明

开远市河库管理站2021年预算公开

目录

第一部分 开远市河库管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市河库管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 开远市河库管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。

（二）机构设置情况

开远市河库管理站设有8个内设机构：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。

（三）重点工作概述

1、健全制度机制，提升治理能力

一是修改完善市级河（湖）长会议、信息报送、督察、建设验收、巡查等“七项制度”，印发《开远市河（湖）长制工作约谈问责办法实施细则（试行）》《开远市2020年河长制领导小组督导工作计划》，各联系部门按照计划，积极开展河（湖）长制工作，并支持市人大、市政协对各乡镇（街道）开展督察工作。二是与个旧、蒙自共同制定《个旧市、开远市、蒙自市跨界河湖管理保护协作联动机制》，确保跨界河湖管治有序有效。三是制定印发《开远市河长制工作管理方案》，将河库管理站设置城区、大庄羊街、东山、西山4个片区，每个片区设置具体工作人员，对片区河湖库渠实行专人管理，河库专管员由36名增至48名，每月工资由1200元增至1600元。市级财政每年安排河长制经费298万元，其中包括200万元专项基金，由市级河长统筹安排，主要用于解决河库专管员工资，机械设备使用、河道保洁等管理保护突出问题，确保河湖库渠“可防、可控、可治”。

2、强化技术支撑，夯实基础工作

一是开展“一河（湖）一策”滚动修编工作，进一步明确目标、任务和责任清单以及推进河湖治理的时间阶段、方法措施等，有针对性地开展全流域性的水环境治理。二是实施三角海水环境综合治理一期工程。工程总投资为5.1亿元，通过建设生态景观节点、配套服务设施等措施，提升三角海片区生态环境和生态资源的综合利用，改善周边人居环境，包括清淤、建设生态滤沟、生态湿地、环湖绿道、水绿化种植等建设内容，截至目前已完成投资3400万元。三是推进河（湖）长制信息化建设工作。市、乡、村三级河长全部安装河长制手机APP，建立了巡河督促提醒机制，明确河长职责及巡河范围、要求和时限规定，实现对辖区内河湖库渠的动态监控。2020年，市级河（湖）长手机APP巡河（湖）103次，乡级河（湖）长手机APP巡河（湖）549次，村级河（湖）长手机APP巡河（湖）345次；上报问题12个，已办结处理12个；交办问题9个，下发整改通知书9份，整改9个，所有问题均在时限内办结，办结率100%，有效推动了河长制工作的开展。四是划定河湖管理范围。完成流域面积1000平方公里以下50平方公里以上的大庄河、南洞河等8条河流以及大庄水库、三角海水库等9座水库河湖管理范围划定工作。

3、聚集美丽河湖建设，打好河湖保护治理攻坚战

一是推进河湖“清四乱”行动。发现“四乱”问题12件，已全部整改销号，销号率100%。二是开展“河长清河”行动。出动机械140台次，出动人员1800人次，清运垃圾约4000吨，清理河湖库渠18个，河道面貌得到切实改善。三是推进美丽幸福河湖建设。制定《开远市美丽河湖评定工作实施方案（试行）》，评定出大庄水库、南洞河、泸江河、三台铺水库为2020年开远市市级美丽河湖。大庄水库、南洞河、泸江河被评为州级美丽河湖，大庄水库、南洞河、泸江河上报省河长办申报省级美丽河湖；目前，南洞河、泸江河省级美丽河湖已通过省级专家组复核并在云南省水利厅网站公示。

4、持续加大宣传，营造良好环境

依托微信、报纸、广播电视台等平台，广泛宣传中央及省、州、市党委政府决策部署和工作要求，全面反映开远市坚决扛起生态文明建设的政治责任和落实河（湖）长制工作采取的有力举措。全年编制河长制信息发布开远市讯9条、开远手机快讯4条、开远新闻18条、“美丽开远”APP6条、“美丽开远”抖音3条、“美丽开远”微信8条，发出全面推行河长制工作信息18期，《红河州开远市“四色齐绘”打造美丽河湖》被云南省河长动态第224期采用，州委姚国华书记作出批示，“希望再多一些这样的生动案例，深刻总结提炼，宣传交流”。三是在“世界水日”“中国水周”“全国科普日”等时间节点开展宣传活动，2020年共发放宣传资料2万余份，极大地增强了全市人民对保护河湖的责任意识和参与意识，在全市范围内形成了关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围。

5、加强监督整改，实时跟踪问效

一是全面建立市、乡二级督察体系，制定《开远市全面推行河（湖）长制督察工作方案》，由市人大、市政协负责河长制督察督导工作，推动河长制落实。二是积极配合省政协、州人大和州委督查室对全市河（湖）长制工作开展情况进行专项督查检查5次。2020年共督查发现并反馈问题27个，均已整改完成。三是制定《开远市河长制领导小组关于开展2020年河（湖）长制工作考核的通知》，对各乡镇（街道）、成员单位、联系单位进行了考核评估，并将考核结果纳入“红黑榜”考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，事业编制71人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中： 离休 0人，退休65人。

车辆编制0辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1090.93万元，其中：一般公共预算1090.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少114.8万元，主要原因分析: 社保基数变动，人员增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1090.93万元，其中:本年收入1090.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1090.93万元（本级财力1090.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少114.8万元，主要原因分析: 社保基数变动，人员增减变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1090.93万元。财政拨款安排支出1090.93万元，其中：基本支出1090.93万元，与上年对比减少114.8万元，主要原因分析社保基数变动，人员增减变动，严格控制三公经费等；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出121万元；2、卫生健康支出105.55万元；3、农林水支出796.74万元；4、住房保障支出67.64万元。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.63万元，其中：政府采购货物预算11.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市河库管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年减少0万元，下降0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市河库管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年预算相比无变化。 

（二）公务接待费

开远市河库管理站2021年公务接待费预算为6万元，与2020年预算相比无变化。国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市河库管理站2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，与2020年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，与2020年预算相比无变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。