开远市水利勘测设计队2021年部门预算编制说明

开远市水利勘测设计队2021年预算公开

目录

第一部分 开远市水利勘测设计队2021年预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市水利勘测设计队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市水利勘测设计队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。 

（二）机构设置情况

市水利勘测设计队设3个内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科。

核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

1、参与市级重点工作泸江水库工程建设，自2月份复工以来，督促泸江水库工程参建各方，优化资源配置、倒排工期，在确保工程施工安全和保证施工质量的原则下，开足火力，多措并举抓生产。截至目前，泸江水库工程建设共完成投资约3000万元。

2、参与水务局重点工作开远市农村饮水安全工作，督促中和营镇136个村民小组完成水费收费工作。组织实施中和营镇抗旱应急项目，工程投资260万元。

3、参与建设完成2019年驻马哨坡耕地项目，项目位于乐百道街道、大庄回族乡和羊街乡辖区内，分为阿枢寨片区、都比片区、大坡脚片区、古城片区四个片区，项目完成投资约1000万元。

4、参与建设完成沙甸河开远段治理工程，治理河道6.51公里，完成投资约2100万元。

5、参与开远市中和营片区高效节水灌溉项目，开远市中和营片区高效节水灌溉项目于2019年9月30日开工建设，截至2020年5月底，完成投资488.5万元(实际投资以审计投资为准），占总投资（520.14万元）的93.94%；主体工程基本完成。

6、参与2019年则旧村委会项目区烟叶基础设施建设工程，则旧项目区位于小龙潭镇则旧村委会梅塘、石洞村民小组。项目区布置机耕路4条，总长6011m，宽2.5m，路面为200mm厚泥结石碾压路面。完成投资约为173.28万元。

二、预算单位基本情况

市水利勘测设计队编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 259.55万元，其中：一般公共预算259.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少31.80万元，主要原因分析: 社保基数变动，人员增减变动，严格控制三公经费等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入259.55万元，其中:本年收入259.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.55万元（本级财力259.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少31.80万元，主要原因分析: 社保基数变动，人员增减变动，严格控制三公经费等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出259.55万元。财政拨款安排支出259.77万元，其中：基本支出259.55万元，与上年对比减少31.80万元，主要原因分析社保基数变动，人员增减变动等；项目支出0万元，市水利勘测设计队无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出22.64万元；2、卫生健康支出24.06万元；3、农林水支出196.40万元；4、住房保障支出16.45万元。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市水利勘测设计队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市水利勘测设计队2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年预算相比无变化。 

（二）公务接待费

市水利勘测设计队2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。与2020年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

市水利勘测设计队2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。与2020年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市水利勘测设计队2021年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市水利勘测设计队属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。