开远市高效节水建设管理局对开远市大庄-羊街规模化片区高效节水灌溉项目绩效评价的自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目概况。

本工程位于开远市大庄乡和羊街乡，项目建设范围为北干渠以南、大庄河以北、五家寨以西的耕地，设计灌溉面积1.00万亩，其中自压片区灌溉面积0.49万亩，加压片区灌溉面积0.51万亩，主要种植蔬菜、果树等。本次共布置自压系统3个（田间系统16个），加压系统9个。

水源工程：水源工程主要建设内容为新建加压首部9座，配套砂过+筛网过滤器3套；新建50m³进水池7座、1000m³水池1座、200m³蓄水池1座，改建进水池2座。

配水工程：安装配水管干管、分干管总长8.22km，管径DN200-DN800，管材采用球墨铸铁管；配套自动网式过滤器2套（共有5台500m³/h过滤器组成）。

田间工程：共安装地埋支管总长144.86km，管径de63-de250,管材采用PVC管，压力等级0.6MPa、1.0MPa。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

项目实施后可节约水量130万m³，灌溉水利用水系数由现状年的0.56提高到0.74，年新增经济收入370.29万元。

二、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。

开远市大庄-羊街规模化片区高效节水工程绩效评估按照自评与现场评估相结合、内业全面与外业随机抽查评估相结合、资料查阅和现场座谈相结合等多种方式进行评估。评估方法依据国家防总、水利部、省水利厅、省防办以及州水利局、州防汛办印发的有关通知、文件和评估工作方案，按照中期评估的评估指标设置情况及相应的量化评分标准进行评估。

（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方面工作）。

1.前期准备

开远市人民政府于2014年6月以开政办法[2014]108号文批准成立“开远市高效节水灌溉工程管理局”为项目法人代表机构，项目法人的主要职责是：制定建设项目实施细则；组织和协调有关部门对建设项目进行审查、施工、管理工作；对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督；督促有关部门拨付建设资金，对竣工项目组织验收和评价。管理局下设综合科、工程科、财务科、质量安全科、工程征地协调组。实行项目法人责任制，项目法人由开远市副市长李立尧同志担任，管理局下设科室均有开远市水利局、水勘队人员组成。项目明确了各科室人员的分工及岗位职责，各科室均严格按照工作制度开展工作，落实各项责任，保证管理局工程按规范化、制度化运行，做到管理到位。工程建设由市政府成立项目法人组织实施，工程建成后由投资企业成立农业供水公司负责经营管理。

批复下工程项目建设任务后，管理局及时组织开展前期工作。项目建设管理局工作人员及时开展实地踏勘，及时开展项目实施方案的编制、审查和批复，按程序开展招标投标，然后委托招标代理，发布招标公告，公开招投标。确定中标候选人，进行施工合同谈判，签订施工合同、廉政合同和安全生产合同，前期工作按照基本建设程序开展，确保工程项目顺利实施。

2.组织实施

2014年7月24日，开远市大庄-羊街片区高效节水灌溉项目规划报告及实施方案通过云南省水利水电工程技术评审中心评审，进行了批复，由云南省水利厅文件云水农[2014]42号文件批准建设,工程审定概算总投资7849.07万元（大庄-羊街片区2.84万亩）。根据分年度实施的原则，省水利厅下达了1万亩的指标，《云南省红河州开远市大庄-羊街片区创新机制引入社会资本建设管理高效节水减排工程试点项目实施方案》（大庄-羊街片区2.84万亩中的1.0万亩）于2016年1月通过红河州水利局的审查，批复总投资3080.8万元，其中：中央补助资金1000万元，州市级补助资金693.60万元，企业自筹资金1387.20万元。剩余的1.84万亩根据水利厅的资金下达计划，再开工建设。

开远市因缺水严重影响了农业增收农民致富；制约着农业产业结构调整和经济发展，为解决用水供需矛盾，提高农田抗御自然灾害能力，促进农业产业结构调整，使农民增收致富，加快经济发展。因此，以实施高效的节水灌溉来缓解水资源供需矛盾，来提高农业抗旱保丰收的生产能力，同时高效的节水灌溉能够节本增效。

3.分析评价

大庄-羊街片区1.0万亩实施后可节约水量130万m³  ,灌溉水利用系数由现状年的0.56提高到0.74。项目区现状种植蔬菜、水稻、花卉苗木等作物，年新增经济收入412.3万元，农民人均收入增加455元。缓解现状农业用水供需矛盾，提高农产品产量及品质，增强农业发展后劲，提高灌区经济效益。发展高效节水灌溉工程，可以提高现有水资源的利用率，减轻了水量供需平衡矛盾，缓解水资源紧张状况和连续多年的旱情，同时提高了复种指数，增加了植被的覆盖率，改善田间小气候，促使项目区生态环境不断向良性方向发展。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截止2017年9月，工程资金到位1280万元，其中:中央预算内资金到位为1000万元，市级资金到位280万元。

2.项目资金使用及管理情况分析。

工程管理局资金严格按照《国有建设单位会计制度》进行管理和核算。所有资金由项目办公室在专门银行设立专户，专款专用、专项管理，所有开支实行项目法人一支笔签字。工程财务按照《国有建设单位会计制度》的规定核算，能正确反映整个工程的资金来源和应用情况，财务核算、资金开支符合有关财经制度及政策规定，未出现高估冒算的情况。

（二）项目管理情况分析。

本工程涉及开远市2个乡1.0万亩耕地的高效节水灌溉工程建设。土地为集体所有制下单户农民和企业承包管理使用。目前农民和企业对于建设高效节水灌溉工程的积极性很高，为使工程建成后能持久发挥工程效益，本项目工程建设提出相应的管理机制。

本项目积极争取国家补助，国家补助建设部分资产归国家所有，为了能使水利工程良性运行，国家投资部分工程委托给农水供水有限责任公司管理，供水公司与政府签订国有资产委托管理协议书，供水公司负责向水户收取水费以维持工程的正常运行。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目成本（预算）控制情况。

批复总投资3080.8万元，其中：中央补助资金1000万元，州市级补助资金693.60万元，企业自筹资金1387.20万元。目前，工程资金到位1280万元，其中:中央预算内资金到位为1000万元，市级资金到位280万元。目前累计完成投资 2940万元，未超出预算成本。

2.项目完成质量。

开远市大庄-羊街规模化片区高效节水灌溉工程建设的质量监督由开远市水利工程质量管理监督站负责。在施工过程中，工程质量监督技术人员多次深入施工现场进行质量监督检查指导工作。市水利工程质量管理监督站定期或不定期进行监督巡察，发现问题及时指导解决。经过参建各方的共同努力，各项工作正在顺利开展中。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

工程主要建设内容完成情况为新建加压首部9座，配套砂过+筛网过滤器3套；新建50m³进水池7座、1000m³水池1座、200m³蓄水池1座，改建进水池2座。配水管干管、分干管总长8.22km，管材采用球墨铸铁管；配套自动网式过滤器2套（共有5台500m³/h过滤器组成）。地埋支管总长144.86km。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

大庄-羊街片区1.0万亩实施后可节约水量130万m³  ,灌溉水利用系数由现状年的0.56提高到0.74。项目区现状种植蔬菜、水稻、花卉苗木等作物，年新增经济收入412.3万元，农民人均收入增加455元。缓解现状农业用水供需矛盾，提高农产品产量及品质，增强农业发展后劲，提高灌区经济效益。发展高效节水灌溉工程，可以提高现有水资源的利用率，减轻了水量供需平衡矛盾，缓解水资源紧张状况和连续多年的旱情，同时提高了复种指数，增加了植被的覆盖率，改善田间小气候，促使项目区生态环境不断向良性方向发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

在实施小型农田水利重点县建设中，以创新建设组织形式，推进小型农田水利工程建设“自主实施”为核心，配合一系列改革措施，还小型农田水利工程的“所有权、建设权、使用权、管理权”于民，“民办公助”中“民”字得到了具体化，真正做到了“群众自己的事情自己办”，同步推进了小型农田水利工程产权制度、管理体制、建设体制改革。

七、存在的问题和建议。

存在的问题：1、群众积极性不够，不支持项目的建设。羊街片区水利条件较好，农田能得到有效灌溉；所以，在建设过程中，屡次遭到农民的阻拦，甚至提出各种无理要求，致使工程无法正常推进。

2、配套资金不到位，导致工程进展缓慢。

八、其他需说明的问题。

 无