开远市水务局1季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为129万元；1季度收入征收入库金额，当季度执行数为27万元(水资源收费)； 1季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算21 %,较上年同期减少11.44万元,减少情况的原因为：1季度水资源费还未完全收取。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1392万元；1季度基本支出金额，当季度执行数为540.59万元，1季度基本支出金额,当季度完成年初预算39 %,较上年同期增加468.37万元,增加情况的原因为：①、2017年职工工资增加、养老保险、医疗保险的变动②、增加职工奖励性绩效。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为50万元；1季度项目支出金额，当季度执行数为2370万元，其中：包含了中央、省、州下达的指标资金，1季度项目支出金额,当季度完成年初预算474 %,较上年同期增加2121.3万元,增加情况的原因为： 2018年项目资金提前下达。

　　联系电话； 7225124 联系人：叶信梅

附件【附件3-1.xlsx】