开远市水务局2季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；2季度收入征收入库金额，当季度执行数为67.26万元; 2季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算52 %,较上年同期增加25.13万元,增加的原因为：2季度收取水资源费65.8万元；单位房顶场地租赁费收缴入库1.4万元；固定资产处置收入入库0.06万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1392万元；2季度基本支出金额，当季度执行数为449.16万元，2季度基本支出金额,当季度完成年初预算32.27 %,较上年同期增加850.77万元,增加的原因为：1、2018年职工工资增加、养老保险、医疗保险的变动2、增加职工奖励性绩效的发放3、今年的预算数将下属单位的支出含进去（包含：开远市江河管理处、开远市水利水电勘测设计队、开远市灌区管理处）

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为50万元；2季度项目支出金额，当季度执行数为1084万元，其中：包含了中央、省、州下达的指标资金，2季度项目支出金额,当季度完成年初预算217 %,较上年同期增加1554.54万元,增加的原因为：多数项目正在建设中，根据项目工程进度拨款增多。

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附件【附件3-1.xlsx】