开远市灌区管理处整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

开远市灌区管理处为市水务局下属事业单位（差额拨款），核定事业编制56名，其中：财政核拨在职人员经费的80%，其余20%由单位自筹。截止2017年末，我单位共有在职人员：51人，退休人员45人（财政全额拨款）。

（一）部门概况

 单位主要职责：一是负责三角海水库、水塘哨水库、大庄水库、羊街水厂及所属泵站、渠道等水利工程的运行管理工作；二是负责工农业用水供排工作；三是组织防汛抗旱工作；四是承担自来水的生产及供应，管道安装、维修及管护工作；五是负责水利风景区建设管理工作；六是开展水产品养殖、旅游业等多种经营活动。

（二）部门绩效目标的设立情况预决算公开：2017年，按照上级的要求，市水务局为我单位统一公开。

 2017年完成管理工作情况：安排专人负责辖区内日常工作,确保正常运行。保防洪安全、保生命安全，确保灌、河堤不溃破、水库不垮坝，最大程度减轻洪涝灾害损失，为经济社会平稳较快发展提供强有力的支撑和保障。对河道开展清淤疏通工作，确保河道在防洪、排涝、灌溉、供水等各项正常功能，促进经济社会的持续发展。建立防汛抗旱运行维护管理机制，制度运行维护管理办法等规章制度，明确管理职责，落实维护经费，充分发挥好工程效益。

（三）部门整体收支情况

2017年部门决算收支完成情况

1、年初结余：100.00元

2、收入：公共财政拨款6,731,975.38元

3、支出：基本支出6,732,075.38元

4、年末结余：0.00元

（四）部门预算管理制度建设情况

制定了一系列制度内部控制制度，如：《财务管理制度》、《印鉴管理制度》、《车辆管理制度》、《接待管理制度》、《采购管理制度》、严格执行《开政办发【2014】149号差旅费管理办法》的通知等。加强财务核算工作，及时准确编制各种报表，经费支付严格按财经制度及有关规定流程进行，对不合要求的原始凭证坚决给予退回；严格执行公务卡报销制度等。

二、 绩效自评工作情况

2017年，在市委、市政府的正确领导下，在上级部门的精心指导和大力支持下，灌区领导带领全体干部职工坚持以加强灌区的建设和管理为总揽，围绕防大汛、抗大灾、积极服务“三农”的灌区理念，扎实工作，积极作为，较好地完成了市委市政府下达给我单位的各项绩效考核指标任务。

（一）水利工程管理情况

1、1月大庄水库防护工程全面竣工，修建20000米带刺铁丝网、280套低碳包塑格子网、大庄水库仿古建大门、景区公厕，为保护好大庄水库水源地提供了有力保障。

2、2月大庄水库水源地保护项目开始实施，3月竣工，共计完成大庄水库水源保护、危险警示等标识牌489块。

3、2013年-2015年蒙开个大型灌区开远分灌区信息化建设已竣工，安装监控头12个，流量计9套，大庄水库闸门控制系统，水情测报系统、土壤墒情测报系统和信息指挥中心，于2017年6月7日竣工验收。

4、5月份启动东干渠维修养护工程，共投入资金51万元，对3公里沟渠进行防水膜铺设和沟帮修复，共铺设防渗膜9829平方米，浆砌石砌筑沟帮43立方米，混凝土浇筑沟底6立方米，人工清淤8公里，9月份已竣工通水。

5、9月份启动大庄水库管理所山洪治理工程，对办公楼后排洪沟改造加宽30米，在后山建设4道挡墙用于拦截山洪。

6、10月大庄水库渠道管理房项目开工，计划投资14万元，在大庄水库分水闸建设渠道管理房一间，以及支砌砖墙围护分水闸，为向开远市区供水提供安全保障。

7、10月中旬长沟维修养护工程开工，建设背水桥1座，修复沟帮沟底50余米。

8、11月启动大庄水库枢纽管理房及附属工程，计划投资128万，建设职工宿舍360平米，彩钢大棚333平米，围墙100米，大坝值班室100平米，水厂值班室60平米，坝顶食堂50平米，硬化地坪1750平米，管理所大门一道。

（二）抗旱

在大春生产期间，组织技术人员深入村民小组，提供水泵、电机维修养护指导，保障大春生产顺利。截至6月1日，我抗旱服务队投入抗旱队员44人次，出动抗旱车辆15辆次，启用泵站12座，投入抗旱用电3.88万度，抗旱用油1.1吨，累计为灌区提供生产用水1680万立方米，有效保障了2.1万亩小春和2.5万亩大春生产用水。

（三）防汛

防汛工作按照“早准备、早安排、早落实”的要求，贯彻行政首长负责制，开展汛前、汛中检查，落实各项防汛措施，切实做好防洪减灾工作。

1、防汛责任制落实到各责任人。根据与水务局签订的目标责任书，灌区又与各科室、组签订责任书，做到了层层抓落实，事事有人抓，项项见实效。在汛期来临之前及时召开防汛会议，编制和修订完善防汛预案。

2、加强防汛管理工作。认真编写《三角海水库度汛方案》、《大庄水库度汛方案》、《水塘哨水库度汛方案》和《蓆草塘水库度汛方案》，并得到省、州防汛办批复。坚持以人为本、人与自然和谐相处，科学管理洪水，把确保人民群众生命安全放在首位，确保河、水库的防洪安全。

3、汛前检查到位：自4月份以来，由党政领导牵头组织相关人员定期、不定期对各项水利工程设施进行防汛安全检查（对较容易出事的重点工程设施进行了严密细致的安全督查），针对查出的问题进行及时处理，不留隐患。

4、责任落实到位：成立了以处长为组长的防汛工作领导小组，制定了相应的防汛目标责任制（责任到人）；严格执行24小时防汛值班、领导带班制度；及时、准确掌握水情动态；合理安排供水。

5、预防措施到位：专业抢险队由水务局技术骨干为主，灌区管理处组建了27人的防汛抢险队。险情一旦发生，应急抢险队伍迅速到位，并强调所有防汛抢险队员必须24小时开机，遇到险情随叫随到，建立了防汛抢险纪律制度，为安全度汛提供了强有力的人力保障。

6、积极准备防汛抢险物资。对防汛物资进行了清理和检查，2017年投入防汛物资储备资金3.1万元，增加织袋1万条、强光手电50只、木桩10立方米、雨衣22件、锄头30把、十字镐30把。

7、汛情上报：水库各站点每日上报汛期水位情况给信息技术科，由信息技术科统一上报给市水务局、州水文局，在下暴雨时，要求每小时观测一次水情，发现重大险情时必须向上报主管部门上报，并根据水情启动《防汛抢险应急预案》。

（四）水库调度

严格执行上级部门调度。

（五）水价

由于无计量设施，我单位的水价是依据：红发改【2012】52号文件：红河州发展和改革委员会关于开远市调整供排水价格的批复测算。

（六）水政执法

我处积极配合市水务局依法治水、管水的理念，开展了形式多样的水法规宣传活动，在3月22日中国水周发放宣传单410余份,粘贴宣传标语35份，解答问题10人次,达到了预期效果。

（七）河道管理

严格执行《河道管理条例》的规定,定期检查涵洞、闸门,泵站和埋没的穿梭管道、缆线等建筑物及设施；按规定写警示标语,禁止在河道上修建围堤,阻水渠道等;在水行政执法方面,严格按照水法律法规的相关规定进行执法。

3月检查至大庄河宽寨段时，发现河道内有死牲口，我处组织人员对河道内死牲口进行清理，并作深埋处理，保护三角海水库水质。

5月检查至大庄河龙溪村段时，发现河道内有大量垃圾，我处立即组织人员对垃圾进行清理，有效的保障三角海水库水质。

（八）蓄水

2017年，按渡汛批复5月1日至10月31日，三角海水库限汛水位是1279.30米，库容2304万立方米，大庄水库按省防汛办批复，5月1日至10月31日限汛水位是1406.50米，库容2200.9万立方米。考虑到今年降雨较多，我处研究决定在汛期前期严格控制蓄水，防止后期洪水，汛期中我处组织人员对大庄河全程进行安全检查，在雨季中后期做好蓄水的准备工作，努力增加蓄水为群众服务。

（一）绩效自评目的

1、加强河道、水库的日常管护。在工作中坚持河道日常巡查、突击检查和群众举报相结合的工作制度。加强与村民的沟通和协调，强化联动机制，快速有效查处向河道排污、倾倒垃圾等违法行为。建立举报、投诉快速反应的长效工作机制。

2、全面推行节约用水，继续落实水资源管理制度。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

1、内部控制制度、财务制度还有待进一步完善。

2、历年结转亏损金额较大。

3、年初预算部分编制不合理。部分政府采购项目年初未编报政府采购预算。

建议：优化预算编制，加强预算执行力。规范账务处理，提高质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况