开远市2017年度农田水利设施维修养护项目

一、基本情况

（一）省级或州（市）级下达水利发展资金预算和绩效目标情况

《云南省财政厅云云南省水利厅关于下达2017 年第二批中央水利发展资金的通知》（云财农〔2017〕117 号）。第二批中央财政水利发展资金开远地区253万。

（二）预算和绩效目标分解情况

《云南省财政厅云南省水利厅关于下达2017 年第二批中央水利发展资金的通知》（云财农〔2017〕117 号）。第二批中央财政水利发展资金开远地区200万，其中：农业水价综合改革10万元；农田水利建设100万元；水利工程维修养护90万元）。

（三）项目管理情况

1.资金到位

2017年共安排中央农田水利维修养护经费200万元，目前到位资金200万元。

2.资金安全

资金在使用过程中，严格按照财政部《中央财政水利发展资金使用管理办法》(财农[2016]181号)（财农[2015]226号）进行管理，并根据实施方案的建设内容和标准安排使用资金，建立专帐储存，实行专款专用，严禁截留、挪用和转移资金用途。

3.组织实施

加强领导，完善绩效工作机制。为顺利完成我市2017年度中央水利建设资金项目绩效绩效评价工作，我局迅速行动并积极组织开展了该项绩效评价工作，初步形成了一套行之有效的工作机制，为绩效工作的有序开展提供了保证。

4.绩效管理

通过质量、进度、投资、效益等方面来开展绩效管理，严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

一是由各项目建设管理处成立项目评价工作小组，及时开展项目自评工作；二是收集项目相关资料；三是结合《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》及《中央水利发展资金绩效目标自评表》内容进行绩效自评。                

（二）组织过程

一是对项目建设管理、合同管理、资金管理、工程建设成果及实施效果、工程验收等情况作调查评价；二是采取随机抽查的形式抽查项目点，调查施工进度、工程质量与安全等内容。三是调查结束后通过会议的形式认真考核评价。

（三）分析评价

采用审阅项目资料、现场评价、问卷调查、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法完成项目绩效自评。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2017年共安排中央财政农田水利发展资金200万元，目前到位中央资金200万元。

2.项目资金执行情况分析

2017年农田水利建设项目完成总投资110万元，其中：中央财政农田水利建设资金100万元，农业水价综合改革资金10万元。渠道工程于2017年8月开工建设，2017年11月底完工，项目实施后可改善农田灌溉面积近1000亩；2017年水利工程维修养护项目完成投资109.47万元，通过实施18件农田水利维修养护项目可改善农田灌溉面积近2500亩,既定目标全部完成。

3.项目资金管理情况分析

中央资金全部专款用于农田水利维修养护项目工程。在资金管理上，市水务局严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》(财农[2016]181号)来管理使用资金，严格控制中央补助资金使用范围，对中央补助资金的安排使用遵循“统筹兼顾、保证重点、专款专用、注重实效”的原则，按照工程建设要求给予适当补助，补助资金拨付到涉及的乡镇（街道办），不足部分由实施乡镇（街道办）和群众自筹解决。不存在中央资金用于人员经费、公用经费、购置交通工具等于水利工程维修养护等无关的支出，也不存在滞留、侵占挪用和套取资金等问题。

（二）、项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

农田水利建设项目共完成灌区管理处东干渠渠道建设、碑格乡阿候水池建设、农业水价改革等4个项目建设。

2017年小型农田水利工程维修养护项目共完成18件，其中：渠道维修养护工程7件,水池维修工程2件，小坝塘维修养护工程6件，输水管道维修养护工程1件，泵站维修养护工程2件。

（2）项目完成质量

在管理过程中严格按照管理办法进行项目管理，对施工中发现的问提及时提出处理意见，确保施工质量。项目完成质量均达到合格以上。

（3）项目实施进度

项目已基本完工，部分正在编制完工资料的整编工作。

（4）项目成本节约情况

项目建设成本控制较好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济、社会及生态效益分析

有效利用了开远市有限的水资源，调整农经作物种植比例，切实增加项目区农民收入；农业生产条件的改善，提高劳动生产率，解放农村劳力，各项措施的实施，增强了农业抗御自然灾害的能力，对项目区的生产起到重大的保障和推动作用，进一步巩固和提升农业的经济支柱地位，灌溉用水得到进一步保证。项目实施后，18件维修养护项目的实施可改善农田灌溉面积近2500亩。

（2）满意度指标完成情况分析

各项目建设严格按照各项目相关规定，在建设过程中村委会、村民小组及村民代表全程参与项目建设监督工作。从对项目区随机抽取受益群众进行问卷调查的结果显示，受益区对项目的建设基本满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

   由于有些项目2018年4月底才全部建设完工，因此完工验收还未开展。下一步工作将加快验收的进度，尽快完成相关工作。

五、综合评价结论

农田水利建设项目（其中：渠道、水池工程,农业水价综合改革项目）既定目标基本完成；农田水利维修养护项目（其中：渠道维修养护工程7件,水池维修工程2件，小坝塘维修养护工程6件，输水管道维修养护工程1件，泵站维修养护工程2件）既定目标全部完成。

以上各项目既定目标基本全部完成情况，产出指标、效益指标、满意度均达到预期，机构健全，制度完善，管理规范，投资控制合理，进度满足要求，工程质量合格，效益显著。项目建设对改善项目区农业生产条件、促进农业增产、农民增收、改善农村生态条件具有十分重要的意义。综合评价结论为基本达成预期指标。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

通过质量、进度、投资、效益等方面开展绩效自评，发现工作中存在的许多不足之处。今后工作中将继续加强沟通协调，积极争取我市财政、发改等有关部门对水利工作的支持，落实市级财政投入政策，多方筹措解决水利建设资金，较好地保障了中央补助项目配套资金落实和我市水利建设项目的资金投入；严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔维修养护资金均按照“先建后补”的原则在项目实施完成验收后拨付资金。

七、对绩效评价结果应用和公开的考虑

无

八、其他需说明的问题

无

                                                                                          开远市水务局

                                                                                      2018年5月31日