开远市水务局3季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；3收入征收入库金额，当季度执行数为224.41万元； 3季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算174.12%,较上年同期减少9.01万元,减少的原因为： 3季度部分水资源费、水保费还未完全收取。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1392万元；3季度基本支出金额，当季度执行数为605.16万元，3季度基本支出金额,当季度完成年初预算43.47%,较上年同期增加1389.39万元,增加的原因为：1、2018年职工工资增加、养老保险、医疗保险的变动2、增加职工奖励性绩效的发放3、今年的预算数将下属单位的支出含进去（包含：开远市江河管理处、开远市水利水电勘测设计队、开远市水利质量监督管理站、开远市灌区管理处）

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为50万元；3季度项目支出金额，当季度执行数为1656.19万元，其中：包含了中央、省、州下达的指标资金，3季度项目支出金额,当季度完成年初预算3312%,较上年同期增加2040.03万元,增加的原因为：多数项目正在建设中，根据项目工程进度拨款增多。

附件【附件3-1.xlsx】