开远市水务局2019年度部门预算编制说明

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开远市水务局 

2019年度部门预算 

目录 

第一部分开远市水务局概况 

• 基本职能及主要工作 

• 部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分开远市水务局2019年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

第三部分开远市水务局2019年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分开远市水务局 

概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。 

4、负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。 

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

9、负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

10、负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

12、组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。 

13、完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

开远市水务局设有：开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站）、开远市水利工程质量管理监督站、开远市河库管理站（开远市河长制办公室） 

（三）主要工作 

1、做好在建水利工程：泸江河开远段治理工程、开远坝区河道综合整治工程新寨河治理项目及沙甸河开远段治理项目三条河道治理、开远市第八批中央财政小型农田水利重点县2018年项目，建设管理工作。 

2、做好新开工项目：开远市泸江水库作为2019年全市重要中心工作，我局将全力奋进积极推进泸江水库建设。 

3、督促抓好与防灾抗灾有关的水毁水利工程、水库病险工程建设工作，确保工程安全度汛，充分发挥防灾效益。对其他涉水工程，加强检查督查工作，认真抓好防汛责任制落实；紧抓在建中小河流建设项目。 

4、抓好防汛、抗旱工作，努力确保群众生活生产安全。立足于防大汛、抢大险、抗大旱，进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班，努力减少灾害损失，努力确保农业增产增收。 

5、加强水资源管理，提高水资源的利用效率和效益。深入开展法律法规宣传和执法监察活动，继续开展水法规宣传，加强执法监察力度，把水资源的合理开发、利用、治理、配置和节约保护等活动列入法制化轨道。 

6、充分发挥职能部门作用，助推开远生态文明建设。积极拓宽水利投融资渠道，整合各类资金加大水利投入，加强饮用水水源地的保护和治理，用良好的水生态环境为全市生态文明建设添砖加瓦。 

二、部门预算编制情况 

（一）指导思想 

认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，完善预算编制体系，加强预算绩效管理，推进专项资金管理改革，稳妥推进预算公开，更好地推动我市经济发展建设。 

（二）预算编制基本原则 

1、量入为出，量力而行。部门单位的预算编制要做到量入为出，收支平衡，要保持与部门履行行政职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。 

2、优化结构，集中财力办大事。保障本部门确定的中心工作（任务）的落实和重点支出需要，进一步优化支出结构，集中财力办大事，促进经济社会全面、协调、可持续发展。 

3、厉行节约，注重绩效。从严压缩日常工作经费，从严控制一般性支出，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标，提高财政资金使用效益。 

4、科学精细，硬化约束。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益。 

（三）预算编制方法 

基本支出的编制按单位实有人数的人员情况及部门（单位）公务费定额标准、车辆经费标准等分别编制人员工资和经常性经费。 

专项支出根据本部门单位的行政职能和事业发展计划，重点安排本部门（单位）的常规性专项经费。一次性和阶段性项目作为新增项目进行编报。 

三、预算单位基本情况 

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。 

截止2019年1月统计，部门在职人员编制118人，其中：行政编制16人，事业编制102人。在职实有101人，其中：财政全供养49人，非财政供养52人。 

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。 

车辆编制2辆，实有车辆7辆。 

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第二部分 开远市水务局 

2019年部门预算表 

（附件14张表） 

第三部分 开远市水务局 

2019年部门预算情况说明 

一、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入 

2019年部门财务总收入为2550.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2550.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年对比财政预算总收入增加807.98万元，增加的主要原因是：社保基数变动，人员增减变动，水利项目增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入2550.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2550.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

二、预算单位支出情况 

（一）一般公共预算支出情况 

2019年部门预算总支出2550.48万元，本年财政拨款安排支出2550.48万元，其中：基本支1500.48万元，出项目支出1050万元。 

（二）一般公共预算支出具体使用情况 

1.20805款2019年预算数为417.15万元，较上年执行数增加157.07万元，主要是机关事业单位社会养老保险职业年金缴费的支出。 

2.20808款2019年预算数为25.54万元，较上年执行数增加4.65万元，主要是死亡抚恤遗属生活费支出。 

3.21011款2019年预算数为79.07万元，较上年执行数增加5.98万元，主要是行政事业单位医疗保险的支出。 

4. 21299款2019年预算数为1000万元，上年此款项无支出。 

5.21303款2019年预算数为1028.72万元，主要是日常工作及项目的开支。 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

开远市水务局2019年财政拨款支出总计2550.48万元。 

政府预算支出2550.48万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出229.66万元，机关商品和服务支出79.86万元，机关资本性支出1010万元，对事业单位经常性补助958.26万元，对个人和家庭的补助272.70万元。 

部门预算支出2550.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1134.01万元，商品和服务支出133.77万元，资本性支出1010万元，对个人和家庭的补助272.7万元 

四、对下专项转移支付情况                    

开远市水务局2019年基本支出1500.48万元，财政拨款1500.48万元，其中一般公共预算1500.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

工资福利支出1134.01万元，主要包括：基本工资317.32万元、津贴补贴223.84万元、奖金25.36、绩效工资237.28、机关事业单位基本养老保险缴费138.79、职业年金缴费28.98、职工基本医疗保险缴费76.12、住房公积金86.32。 

商品和服务支出93.77万元，主要包括：办公费60.76万元、差旅费4万元、培训费0.92万元、劳务费0.52万元、工会经费11.34万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用10.63万元。 

对个人和家庭的补助272.70万元，主要包括：退休费244.21万元、生活补助28.49。 

五、部门政府性基金预算支出情况说明 

开远市水务局2019年政府性基金预算支出0万元。 

六、政府采购预算情况 

按照综合预算的原则，开远市水务局2019年收支总预算2550.48万元。预算收入共2550.48万元，包括：一般公共预算拨款收入2550.48万元；预算支出共2550.48万元，包括：农林水支出1028.72万元，社会保障与就业支出442.69万元，卫生健康支出79.07万元，城乡社区支出1000万元。 

七、预算收支增减变化情况说明 

开远市水务局2019年收入预算2550.48万元，其中：2080501款收入59.16万元，占2.32%；2080502收入190.21万元，占7.46%；2080505款收入138.79万元，占5.44%；2080506收入28.98万元，占1.34%；2080801款收入25.54万元，占1.0%；2101101款收入9.99万元，占0.39%；2101102款收入69.08万元，占2.71%；2129901款收入1000万元，占39.21%；2130301款收入224.24万元，占8.79%；2130308款收入10万元，占0.39%；2130311款收入142.56万元，占5.58%；2130315款收入40万元，占1.57%；2130399款收入611.92万元，占23.80%。 

八、部门支出预算情况说明 

开远市水务局2019年部门预算总支出 2550.48万元。本级财力安排支出2550.48万元，其中，基本支出1500.47万元，项目支出1050万元。 

（一）部门支出按功能科目分类情况 

1、2080501款归口管理的行政单位离退休支出59.16万元， 2080502款事业单位离退休支出190.21万元， 2080505款机关事业单位基本养老保险费支出138.79万元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.98万元； 

2、2080801款死亡抚恤支出25.54万元； 

3、2101101款行政单位医疗支出9.99万元， 2101102款事业单位医疗支出69.08万元， 2129901款其他城乡社区支出1000万元， 2130301款行政运行支出224.24万元， 2130308款水利前期工作支出10万元， 2130311款水资源节约管理与保护支出142.56万元， 2130315款抗旱支出40万元， 2130399款其他水利支出611.92万元。 

（二）基本支出预算变动的主要原因 

社保基数变动，人员增减变动。 

（三）项目支出预算变动的主要原因 

水利项目增加。 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

开远市水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额31.72万元，其中，因公出国（境）费支0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.85万元，公务接待费支出7.87万元。 

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加5万元，增加的主要原因是：用于水务局项目勘察、测量、扶贫下乡公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2019年开远市水务局因公出国（境）费预算数0万元，全年未安排因公出国（境）团组工作，无因公出国（境）经费安排。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2019年开远市水务局公务用车购置及运行维护费预算数23.85万元。其中：购置费0万元，运行维护费23.85万元，比2018年预算增加5万元，增减变动主要原因分析：由于我局项目任务增加，公车使用频繁，维护费用增加，主要用于保障水务局勘察、测量、扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2019年开远市水务局公务接待费预算数7.87万元，与上年持平。 

十、部门政府采购情况说明 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28056项，采购预算资金43.80万元。其中：支出类型基本支出，数量28056，金额43.8，政府采购方式有询价、自行采购，资金来源为：资金来源为：公共财政预算本级财力安排。  

十一、部门政府购买服务情况说明 

开远市水务局2019年无政府购买服务情况。 

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，开远市水务局本级国有资产总额3683.68万元，其中：流动资产3143.80万元，固定资产539.88万元。  

十三、其他公开信息 

（一） 机关运行经费 

开远市水务局2019年机关运行经费财政拨款预算133.77万元，主要用于日常办公支出。较上年预算执行数 减少24.83万元，增减变动主要原因：公用经费、在职人员变动影响。 

（二）项目支出绩效目标 

开远市水务局2019年本级项目共有3项，其中：经费项目指标达到基本满意，指标值是实际完成率（100%），绩效指标值设定依据及数据来源：是以实际的完成数量为设定。 

（三）对下转移支付绩效目标表 

开远市水务局2019年州对下二级项目共有0项。 

第四部分 名词解释 

一、小型农田水利工程：简称小农水，主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。 

二、河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。 

三、水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。 

四、水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。 

五、水土流失：指在水力、重力、风力等外营力作用下，水土资源和土地生产力遭受的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失。 

联系人：叶信梅　　　　　　　联系电话：7225124 

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