开远市水务局2018年度部门决算情况说明

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开远市水务局2018年度部门决算情况说明

第一部分  开远市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

4、负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12、组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理的农田水利基本建设方针，以水资源的可持续利用和优化配置为前提，以农田水利重点县项目、农村巩固提升项目等为重点，围绕山区“五小”水利、水毁修复、河道沟渠的清淤排障等工程，各项水利工作取得显著成效。

（一）水利及经济指标完成情况

2018年，完成水利固定资产投资9.48亿元，完成目标任务10亿的94.8％，新增灌溉面积9000亩，改善灌溉面积11000亩；招商引资目标任务数1亿元，现已全部完成；向上争取资金完成3013.1万元，其余各项指标按进度正常推进。

（二）水利项目完成情况

1、泸江开远段治理项目：概算总投资2671.51万元，现治理堤防长5千米，累计完成投资2150万元。

2、开远市沙甸河开远段治理工程：目前已完成招投标工作，并与中标单位进行施工合同谈判，计划11月底完成征地工作并开工建设。

3、第八批中央财政小型水利重点县开远市2018年度项目：目前完成蓄水池80座，管道15千米，投资900万元，预计年底完成90%以上的建设任务。

4、开远市绿差冲小流域坡耕地综合治理项目：项目已基本完工，正在进行验收资料整编。

 5、农村饮水安全巩固提升项目：2018年农村饮水安全项目概算总投资795.36万元，项目的实施将巩固提升农村饮水安全27个自然村、8415人，目前一期工程已开工建设，完成投资150万元，完成小龙潭镇旧寨村、乐白道街道办事处高寨村50立方米水池，新建或改造碑格乡落坡洞上寨、落坡洞下寨、大庄乡大白泽管道累计15千米。

（三）防汛工作开展情况

1、落实“三个责任人”，确保小型水库安全运行。认真落实小型水库行政责任人、技术责任人和巡查责任人三个责任人工作职责，以及小型水库监测预报预警通信、调度运用方案、安全管理（防汛）应急预案“三个重点环节”，做好水库安全运行监督管理工作。全面开展自查自纠工作，切实落实小型水库安全管理责任，进一步完善管理制度，加强水库运行管理，确保水库安全运行。

2、防御第22号台风“山竹”工作情况。市人民政府分管领导及时召集市级各部门、乡镇（街道）30余家单位召开应急防范工作会议，对防范应急工作作了安排部署。加强宣传动员，及时发布预警信息，要求各责任部门做好有关宣传工作，乡镇将文件发至村（组）一级，并通过广播等宣传方式，最大程度提高群众知晓度。市水务局派出4个工作组对43个地质灾害隐患点进行逐一排查，对发现的问题进行及时整改。对应急抢险物资和灾害救助物资进行排查清理，并对接驻开部队和运输企业，确保物资能及时调拨运输到灾区。

3、库草塘蓄水情况。截至2018年10月中旬，我市蓄水5654万立方米，完成州级下达蓄水目标任务5000万立方米的113%，为我市2019年上半年的抗旱保供水奠定了基础。按上级要求落实市乡两级抗旱责任制，2018年我市无旱情发生。

（四）立足水行政执法和监督，强化水政水资源管理

1、做好水法规宣传工作。3月22日～28日是“世界水日”、“中国水周”主题宣传日。中国水周宣传主题：“实施国家节水行动，建设节水型社会”。2018年宣传活动共投入经费2.03万元，出动车次10余辆，80余人次。

2、水政监察管理。转发红河州水利局、州环保局、州住建局《关于印发红河州入河排污口整改方案的函》的文件通知，要求辖区內的市污水处理厂、云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司、国际云天化化工红磷分公司、小龙潭热电气循环产业园区、国电小龙潭发电有限公司、大唐电厂等企业，按照文件要求，对设置的排污口进行整改并编制入河排污口设置论证报告。目前，编制《开远市入河排污口整治工作实施方案》，督促云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司和开远市污水处理厂编制《入河排污口管理办法》。规范了河道采砂活动，1至9月审核发放采砂许可证8套。加大巡查工作力度，1至9月对辖区內的南洞河、泸江河、小龙潭桥沟、中和营河、大庄河、南盘江、东沟、长沟开展了972次巡查（含各级河长巡查），巡查中发现问题，已全部整改落实。

3、水资源费征收。截至目前依法征收水资源费共计400万元，代征污水处理费40.2万元。

（五）立足水土保持，加大水生态环境保护力度

2018年州级下达我市治理水土流失综合治理面积34平方千米，完成治理水土流失综合治理面积34.3平方千米，完成目标任务的100.88%。其中坡耕地治理（坡改梯）2.1平方千米，封育治理19.5平方千米，经果林种植12.7平方千米。通过治理，提高了我市水土流失治理区林草覆盖率，三大效益显著，生态环境得到改善，对调整农村产业结构，起到了十分重要作用。完成2009-2018年生产建设项目水土保持信息化录入68个，其中：防治责任范围失量化录入68个。

深入贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和《云南省水土保持条例》，规范生产建设项目水土保持工作，认真开展水土保持监督检查工作。全年共检查各类矿山4家，审批水土保持方案2个，收缴水土保持补偿费16.89万元。

（六）建议、提案办理情况

2018年，我局共收到人大代表建议18件、提案6件。收到建议、提案后，我局高度重视，由局领导带队到乡镇（街道）、村委会、代表家中开展调查办理及面商答复，面商面复前均与乡镇（街道）人大主席及负责此项工作的同志对接，事后安排分管领导及专职人员送达答复书面文件给每一位代表。面商满意率均达到100%。

（七）党风廉政建设

1、全面落实领导责任，严肃党内政治生活。层层压实班子成员管党治党政治责任，以“四个意识”为引领，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、党员干部双重组织生活会、谈心谈话等制度。

2、深入推进“两学一做”学习教育。坚持学党章党规、十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，教育所有党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。

3、严格落实民主集中制。重大决策、中层以上干部任免、重大项目安排、大额资金使用等均上党组会研究决定。

4、落实领导干部“一岗双责”。领导班子成员对分管领域及科室承担党风廉政建设主要责任，做到每半年对分管科室指导督促检查，落实党风廉政建设责任制。

5、贯彻落实中央八项规定，坚决纠正“四风”，严明党的政治纪律和政治规矩，对重点领域、重要岗位、关键环节的廉政风险进行防控，充分应用好监督执纪“四种形态”，教育和管好党员干部。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市水务局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：机关（含防汛抗旱指挥中心、水利工程质量监督管理站）、开远市水利勘测设计队、开远市江河管理处、开远市灌区管理处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市水务局2018年末实有人员编制117人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员101人，其中：行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水务局2018年度收入合计4919万元。其中：财政拨款收入4919万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3751万元，主要原因是水务局项目减少，拨款减少。

二、支出决算情况说明

开远市水务局2018年度支出合计3883万元。其中：基本支出1736万元，占总支出的45％；项目支出2147万元，占总支出的55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少4445万元,主要原因是水务局项目减少，开支减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1736万元。与上年对比增加294万元,主要原因养老保险由财政直接支付改为下划单位列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2147万元。与上年对比4739万元,主要原因是水务局项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出800万元、农林水支出1347万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出3883万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3581万元,主要原因是项目减少开源节流、减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出254万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出；

6.医疗卫生与计划生育支出73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出； 

7.节能环保支出800万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%，主要用于自然生态环境保护支出；

8.城乡社区支出107万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于其他城乡社区支出；

9.农林水支出2649万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%，主要用于行政运行、水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.14万元，支出决算为19.61万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.79万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为5.8万元，完成预算的23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格执行厉行节约及公务用车改革后车辆维护费降低；规范接待范围，避免奢侈浪费。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7.64万元，增长38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.54万元，增长38%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长0.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化，耗油量加大，扶贫专项行动的开展，上级的督查、检查、车辆出勤频繁。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.79万元，占70%；公务接待费支出5.8万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出13.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于水务局项目勘察、测量、扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.8万元。其中：

国内接待费支出5.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次912人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务局接受上级检查、督查、验收产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市水务局2018年机关运行经费支出135万元，与上年对比增加69万元,主要原因是防汛抗旱值班费用、河长制专管人员劳务费增加等。部门机关运行经费主要用于人员工资、津补贴发放、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市水务局资产总额48398万元，其中，流动资产3591万元，固定资产44807万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39820万元，其中固定资产增加38705万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、小型农田水利工程：简称小农水，主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。

2、河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。

3、水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。

4、水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。

5、水土流失：指在水力、重力、风力等外营力作用下，水土资源和土地生产力遭受的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失。

监督索引号53250200349801111

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