开远市水务局2季度预算执行情况说明

  一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为269.3万元； 2季度收入征收入库金额，当季度执行数为128.32万元，其中：①、水土保持补偿5.91万元②、水资源收入122.41； 

2季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算47.65 %,较上年同期增加61.06万元,增减情况的原因为：水土保持补偿费、水资源费按期征收入库。2季度收入征收入库金额，累计执行数为306.93万元，其中：①、水土保持补偿8.51万元②、水资源收入298.42万元；2季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 113%,累计执行数较上年同期增减212.67万元,增减情况的原因为：水土保持补偿费、水资源费按期征收入库。 

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1500.48万元；2季度基本支出金额，当季度执行数为591.93万元， 2季度基本支出金额,当季度完成年初预算24.75 %,较上年同期减少169.26万元，减少情况的原因为：在职人员工资调整，增加单位养老保险缴费支出；2季度基本支出金额，累计执行数为963.29万元，2季度基本支出金额,累计完成年初预算64.20 %,累计执行数较上年同期增加26.46万元,增减情况的原因为：因机构改革2019年新增中央、省级政策性资金；中央、省级专项资金较上年同期下达时间早。2019年度项目支出金额，年初预算数为1050万元；2季度项目支出金额，当季度执行数为4109.31万元，其中：包含了中央、省、州下达的指标资金；2季度项目支出金额,当季度完成年初预算 391%,较上年同期增加3025.31万元,增加情况的原因为：包含了中央、省、州下达的指标资金；2季度项目支出金额，累计执行数为5890.75万元，其中：包含了中央、省、州下达的指标资金；2季度项目支出金额，累计完成年初预算561 %,累计执行数较上年同期增加2436.75万元,增减情况的原因为：大部分项目正在建设中，根据项目工程进度拨款增多。 

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