关于开远市水务局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开远市水务局主要职责是：负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。

2016年是水利建设“十三五”规划的第一年，我局已对明年的工作任务提早进行了安排部署，重点将围绕“十三五”规划抓好水利工作。

（一）做好项目的设计编制和上报工作。加大项目规划设计编制和上报工作，为我市水利事业的长远发展奠定基础。

（二）做好完工项目的竣工验收工作。做好已完工的河道治理、坡耕地治理等项目的竣工验收工作，促进项目早日投入使用并发挥效益。

（三）积极推进在建水利重点工程的建设和管理。抓好三台铺水库工程、高效节水灌溉项目、抗旱应急水源工程等在建项目的建设管理工作，确保安全生产。 

（四）积极做好项目实施工作。尽快完成阿德邑水库工程前期工作，争取2016年立项开工建设。

    （五）抓好防汛、抗旱工作，努力确保群众生活生产安全。立足于防大汛、抢大险、抗大旱，进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班，努力减少灾害损失，努力确保农业增产增收。 

（六）加强水资源管理，提高水资源的利用效率和效益。深入开展法律法规宣传和执法监察活动，继续开展水法规宣传活动，加强执法监察力度，把水资源的合理开发、利用、治理、配置和节约保护等活动列入法制化轨道。

（七）充分发挥职能部门作用，助推开远“美丽家园”建设。积极拓宽水利投融资渠道，整合各类资金加大水利投入，加强饮用水水源地的保护和治理，用良好的水生态环境为全市“美丽家园”建设添砖加瓦。

二、部门预算编制情况

2016年，我局根据全市2016年部门预算的编制要求，以2015年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2016年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，编制2016年预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共4个，分别是机关（含防汛抗旱指挥中心）、水利勘测设计队、江河管理处、灌区管理处，其中行政单位1个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数189人，其中：财政全供养137人；财政补助人员52人，在编实有车辆10辆。离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2016年部门预算收支情况

2016年开远市水务局预算总收入1323.89万元，其中：公共财政预算1323.89万元，政府性基金收入**万元，财政专户管理的教育收费**万元，……。

2016年部门预算总支出1323.89万元，其中：基本支出1323.89万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，21303款支出751.2万元，20805款支出493.9万元，22102款支出78.79万元。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2016年用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1323.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.4％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

***年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***万元，如***等开支。与上年对比*****。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释 

单位电话:   7225124          联系人：甘露