关于开远市水务局2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市水务局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市水务局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市水务局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

关于开远市水务局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开远市水务局主要职责是：负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。

2017年是水利建设“十三五”规划的第二年，我局已对明年的工作任务提早进行了安排部署，重点将围绕“十三五”规划抓好水利工作。

（一）做好项目的设计编制和上报工作。加大项目规划设计编制和上报工作，为我市水利事业的长远发展奠定基础。

（二）做好完工项目的竣工验收工作。做好已完工的河道治理、坡耕地治理等项目的竣工验收工作，促进项目早日投入使用并发挥效益。

（三）积极推进在建水利重点工程的建设和管理。抓好三台铺水库工程、高效节水灌溉项目、中央财政重点县工程等在建项目的建设管理工作，确保安全生产。

（四）积极做好项目实施工作。尽快完成阿德邑水库、泸江水库工程前期工作，争取2017年立项开工建设。

（五）抓好防汛、抗旱工作，努力确保群众生活生产安全。立足于防大汛、抢大险、抗大旱，进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班，努力减少灾害损失，努力确保农业增产增收。

（六）加强水资源管理，提高水资源的利用效率和效益。深入开展法律法规宣传和执法监察活动，继续开展水法规宣传活动，加强执法监察力度，把水资源的合理开发、利用、治理、配置和节约保护等活动列入法制化轨道。

（七）充分发挥职能部门作用，助推开远“美丽家园”建设。积极拓宽水利投融资渠道，整合各类资金加大水利投入，加强饮用水水源地的保护和治理，用良好的水生态环境为全市“美丽家园”建设添砖加瓦。

二、部门预算编制情况

2017年，我局根据全市2017年部门预算的编制要求，以2016年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，编制2017年预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是机关（含防汛抗旱指挥中心）、水利勘测设计队、江河管理处、灌区管理处，其中行政单位1个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数105人，其中：财政全供养52人；财政补助人员53人。实有车辆12辆。退休人员84人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年开远市水务局预算总收入1095.32万元，其中：公共财政预算1095.32万元，政府性基金收入0元。与上年对比财政预算总收入减少234.57万元，减少的主要原因是2017年项目减少。

2017年部门预算总支出1095.32万元，其中：基本支出1095.32万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，21303款支出986.07万元，20805款支出21.02万元，22102款支出88.22万元。与上年对比财政预算总支出减少234.57万元，减少的主要原因是2017年项目减少。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1055.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.93％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017年用于专项业务的经费支出40万元，如防汛抗旱等开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为18.32万元；公务接待费支出预算为4.01万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少9.23万元，下降29%。其中：没有因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行费支出预算减少2.93万元，下降13.8%。；公务接待费支出预算减少6.29万元，下降61%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因节约开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.32万元，占82.07%；公务接待费支出4.01万元，占17.93%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出18.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出18.32万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出4.01万元。其中：

国内接待费支出4.01元主要用于相关工作范围发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

1、    五小水利工程：是小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠的总称。

2、    小型农田水利工程：简称小农水，主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。

3、    水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。

4、    高效节水灌溉：是对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方式的统称。

5、    水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。

6、    水土流失：指在水力、重力、风力等外营力作用下，水土资源和土地生产力遭受的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失。