开远市河库管理站2025年部门预算编制说明

开远市河库管理站2025年预算公开目录

第一部分 开远市河库管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市河库管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市河库管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.提醒河湖长开展巡河工作。每月对市、乡两级河湖长进行巡河提醒，督促乡镇（街道）完成村级河长巡河工作，对巡河未完成的乡镇（街道）进行通报。

2.印发实施“一河（湖、库、渠）一策”方案（2024-2026）。2024年启动新一轮“一河（湖、库、渠）一策（2024年-2026年）”方案的滚动修编，并完成方案征求意见，计划3月份前完成方案审核并印发实施。

3.制定2025年河（湖）长制年度工作要点。为认真贯彻落实2025年省州全面推行河（湖）长制工作要求，确保全市2025年河（湖）长制工作取得新成效，将组织起草《2025年开远市全面推行河长制工作要点》，并印发实施。

4.总河湖长会议及年度考核。为总结2024年度河（湖）长制工作情况，安排部署2025年河（湖）长制重点，计划7月份以前准备好会议材料召开2025年市级总河湖长会议，8月前制定完成《2025年开远市全面推行河（湖）长制考核细则》，12月前完成对各乡镇（街道）河湖长制工作考核。

5.开展幸福河湖创建工作。根据《水利部河湖管理司关于开展幸福河湖建设项目储备工作的通知》，积极做好南洞河幸福河湖建设项目创建工作。

6.持续推进“清四乱”专项行动和水利部遥感图斑整改工作。加大对河道水库的巡查力度，发现问题及时处理，与水旱灾害防御科共同做好遥感图斑整改工作。

7.开展阻水片林等妨碍河道行洪突出问题清理整治专项行动。按照水利部《关于做好阻水片林等妨碍河道行洪突出问题清理整治的通知》（第161号），涉及开远245个图斑，计划2025年5月10日前完成防洪重点河段、问题突出河段、人口聚集的中小河流和山区河道等清理整治，2025年 9月10日前完成其他阻水问题清理整治，2025年11月30日前全面完成专项行动。

8.抓好各类信息系统填报。做好云南省河湖长制管理信息系统、河湖长制空间数据更新维护系统、河湖智慧监管系统、碍洪排查系统、清四乱督查系统、河长制年度考核系统、水利安全生产信息系统、水库移动巡查系统、红河州河长管理信息9个系统填报工作。

9.继续开展小型水库物业化管理。2025年完成小型水库物业化改革管理工作，合同期到3月份，将继续开展小型水库物业化管理，计划3月份完成招投标工作，并继续开展小型水库物业化管理，制定考核制度，强化对秀川公司的考核。

10.开展灌区和水利工程管理工作。因近年来灌区和中型水库管理工作滞后，要如何开展好灌区管理工作，得学习借鉴好的先进经验，计划3月份到省内灌区管理经验较好的单位开展学习，将好的管理经验应用到我们灌区管理工作中，同时调整现行的管理模式和片区人员，加强对中型水库和水利工程管理力度。

11.日常工作。继续做好河库站党建、党风廉政、意识形态、信息、安全生产、固定资产管理、防汛、蓄水、工会、水文化、三角海巡查台账收集、中型水库大坝监测及在职（在编）职工65人及退休职工72人的医疗互助住院报销等工作。

12.配合局各科室办开展工作。一是加强河湖安全、河湖保洁巡查检查；二是加强涉河建设项目巡查检查；三是配合做好水行政执法；四是配合做好卫生城市、文明城市等创建工作及森林防火、林长制、野生动物保护等工作；五是配合做好防溺水工作。。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,872,205.02元，其中：一般公共预算12,872,205.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,258.72元，主要原因分析本年收入与上年对比基本持平。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12,872,205.02元，其中:本年收入12,872,205.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,872,205.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,258.72元，主要原因分析本年收入与上年对比基本持平。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,872,205.02元。财政拨款安排支出12,872,205.02元，其中：基本支出12,872,205.02元，与上年对比增加7,258.72元，主要原因分析本年基本支出与上年对比基本持平；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费43,200.00元，主要用于单位退休人员相关支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,197,884.03元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤224,596.00元,主要用于单位承担的遗属生活补助支出。

4、 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗632,105.69元，主要用于单位承担的医疗保险缴费支出。

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助554,280.68元，主要用于单位承担职工公务员医疗补助缴费。

6、210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出22,460.33元，主要用于单位承担的其他医疗支出。

7、213（类）03（款）11（项）水资源节约管理与保护9,295,340.75元，主要用于单位承担人员工资及公用经费等支出。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金902,337.54元，主要用于职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市河库管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,400.00元，较上年减少13,500.00元，下降10.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市河库管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

开远市河库管理站2025年公务接待费预算为9,400元，较上年减少500.00元，下降5.05%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

减少原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市河库管理站2025年公务用车购置及运行维护费为116,400.00元，较上年减少3,600.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费116,400.00元，较上年减少3,600.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市河库管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市河库管理站资产总额103,880,764.84元，其中，流动资产2,245,286.04元，固定资产9,138,175.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产311,546.61元，其他资产92,185,756.33元。与上年相比，本年资产总额减少48,054,086.27元，其中固定资产减少567,659.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。