开远市水利勘测设计队2025年部门预算编制说明

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附件2-1

开远市水利勘测设计队2025年预算公开目录

第一部分 开远市水利勘测设计队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市水利勘测设计队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

开远市水利勘测设计队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总工办、建设运行管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我队将继续按照市委、市政府、州水利局及市水务局的工作安排，继续发扬艰苦奋斗、干事创业的工作作风，在加大水利建设项目管理的同时不断完善各项制度，以制度促管理，以管理促效益，确保水利各项工作再上新台阶。

1、配合开远市泸江水库工程建设管理局完成泸江水库建设工程工作。2、配合南洞沟改移工程建设。3、参与泸江河河道治理工程建设，做好项目建设管理工作。4、配合滇中引水工程开展征地协调工作。5、承接市水务局安排的其他小型水利工程项目建设管理工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,307,068.56元，其中：一般公共预算3,307,068.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入3,750,144.81元对比减少443,076.25元，主要原因是在职人员减少，工资及社保资金减少，故比2024年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3,307,068.56元，其中:本年收入3,307,068.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,307,068.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3,750,144.81元对比减少443,076.25元，主要原因是在职人员减少，工资及社保资金减少，故比2024年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3,307,068.56元。财政拨款安排支出 3,307,068.56元，其中：基本支出3,307,068.56元，与上年对比减少443,076.25元，主要原因是在职人员减少，工资及社保资金减少，故比2024年预算支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为5,400元，主要用于离退休人员公用经费。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为350,271.72元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2025年预算数为14,100元，主要用于单位死亡人员抚恤费支出。

4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为180,020.27元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为130,697.92元，主要用于单位承担的事业人员公务员医疗保险费。

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为6,567.59元，主要用于单位承担的事业人员其他医疗支出。

7、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2025年预算数为2,356,980.39元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为263,030.67元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

开远市水利勘测设计队无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,150元，其中：政府采购货物预算6,150元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市水利勘测设计队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,800元，较上年减少1,200元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市水利勘测设计队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市水利勘测设计队2025年公务接待费预算为1,800元，较上年减少200元，下降10%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市水利勘测设计队2025年公务用车购置及运行维护费为9,000元，较上年减少1,000元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9,000元，较上年减少1,000元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

车辆不变原因：开远市水利勘测设计队无车辆，公用用车运行维护费主要是支付本单位用市政府公务用车保障中心车辆的费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市水利勘测设计队2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市水利勘测设计队2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析开远市水利勘测设计队属于全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市水利勘测设计队资产总额79533.6元，其中，流动资产652.94元，固定资产78880.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32245.2元，其中固定资产减少17786.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200349800100111