开远市水务局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市水务局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将水务局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

机构情况：开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站）、开远市水利工程质量管理监督站、开远市河库管理站（开远市河长制办公室）,与去年对比减少红河州大屯海长桥海三角海保护综合执法大队开远中队。

内设6个科室，分别是：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水早灾害防御科、监督科。

人员情况：开远市水务局年末在职人数15人，其中：行政人员10人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员5人，与去年对比减少2人，行政调出一人，执法中队人员合并至河库管理站。

（二）年度工作目标及重点工作任务

市水务局聚焦贯彻落实党的二十大精神，省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路以及市委工作要求，紧扣“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，提升供水保障能力，加强生态文明建设，持续推动新时代开远水利高质量发展。

1.重点工程建设实现“新飞跃”

一是泸江水库水库大坝已封顶，截至目前共完成投资约4.4亿元。二是小龙潭南洞沟改移工程已完成洞身开挖及支护4700米，其中施工支洞和主洞下游已贯通，截至目前累计完成投资约1.3亿元。三是开远市农村供水保障专项行动14件子项目已全部完工，累计完成泵站14座、水池65座，修复渠道1.2公里，铺设管道1138公里，累计完成投资32038万元。四是滇中引水二期工程（开远段）绿荫塘隧洞已贯通，四道拐隧洞完成609米，管道管线累计开挖15340米，管道累计安装14396米，目前共计完成投资2.81亿元。五是大庄水库除险加固项目帷幕灌浆已完成3400米，目前共计完成投资1900万元。六是南盘江（开远段）河道治理工程已完工，正在组织开展工程验收。七是泸江河重点段治理工程稳步推进，计划年底建设完成批复内容。

2.重点工作推进取得“新成效”

一是河长制工作跑出“新速度”。2020年以来，共创建4个省级美丽河湖、10个州级美丽河湖、2条州级绿美河流和1个州级绿美水库。开远市河长制工作多次受到省州表彰。《三种色彩绘就美丽幸福河湖新画卷—云南开远市推进基层河湖管护工作实践》作为云南省唯一成功入选2022年全国全面推行河湖长制典型案例。2023年在全州综合考评中为优秀，考核成绩全州第二。二是小型水库管理开启“新纪元”。聘请云南省秀川公司作为17座小型水库“保姆”，积极探索水库物业化管理模式。2024年8月，全州城乡供水两个“三年行动”暨小型水库物业化管理改革现场推进会在开远召开。三是防汛工作念好“日常经”。锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击“四不”目标，汛期严格落实24小时值班值守制度和“1262”工作机制。四是水保水资源工作开拓“新视野”。积极开展节约保护水资源的宣传，实现河湖治理由“政府治”向“全民治”转变。2023年水保工作在全州综合考评中获得优秀，考核成绩全州第一。目前正在积极创建国家水土保持示范县，现已进入报省水利厅初审阶段。“取水权”质押融资工作作为全省试点正有序开展。五是水行政执法续写“新篇章”。始终坚持依法行政、规范执法，不断提升行政执法能力和水平。2021年4月至今共查处违法案件7件，结案7件，接待处理信访来访25件，排查化解用水矛盾纠纷4件，办结率、答复率达到100%。在2023年红河州水利系统行政执法案卷评查工作中被评为优秀。六是向上争取资金及固定资产投资实现新突破。2024年我局在库项目共5个，至2024年10月累计完成投资2.2824亿元，其中水利管理业（76代码）项目完成投资1.1623亿元。截至2024年10月，我局入招商引资库项目共3个，总投资1.1201亿元，共招商到位1.1201万元。2024年1月8日，红河州水利部门申报特别国债情况获得红河州委书记赵瑞君在专报上的批示表扬。今年截至目前，共完成向上争取资金3665.916万元，全年任务完成比28.61%。七是农村人饮保障工作激活“一池水”。制定《开远市2024年农村供水工程水质监督监测计划》，对全市农村供水工程全覆盖检测水质，2024年开远市城乡饮用水水质监测结果为：城市水总采样12份，合格12份，合格率100%；农村水总采样70份，合格62份，农村水合格率为88.57%。组建人饮保障工作组对全市7个乡镇进行全覆盖巡查，及时解决群众用水问题。与2023年同期19345人饮水困难相比，2024年饮水困难人口减少8574人，今年因旱影响人口和拉水总量分别比去年下降44%、62%。今年10月，总投资3.2亿元的开远市农村供水保障三年专项行动项目，14件子项目已全部完工，在全州北部县市率先完成任务。截至目前，我市自来水普及率97.91%，预计今年年底，我市规模化供水覆盖率可达80%以上，为全州第一。

（三）当年部门整体支出绩效目标

认真完成市委、市政府和上级水利部门、财务部安排部署的工作，紧紧抓住中央、省、州对水利建设投入力度的大好机遇，实施水行政执法，编制全市水利发展战略规划，年度计划和冬春农田水利基本建设计划，负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。认真贯彻落实全市全面推进经济社会持续健康发展要求，构建水务新体系。求真务实、开拓进取、抓住机遇，全力推进各项工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市水务局批复》2024年部门预算收入454.62万元，其中：基本支出349.62万元（包含工资福利收支307.26万元，商品和服务支出39.78万元，对个人和家庭的补助收支2.58万元）；项目支出安排预算为105.00万元，包括河长制经费100.00万元，农业水价综合改革项目5.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入12,018.86万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入12,018.86万元，其他收入0万元。本年总支出12,018.86万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入11,680.35万元，支出11,680.35万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.56万元，执行预算数为1.98万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

开远市水务局2024年公务接待费预算为4.56万元，执行预算数为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市水务局2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，执行预算数为1.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.98万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

为严控“三公经费”的开支标准，我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行：1、减少接待次数、数量、接待费用标准降低；2、严格控制公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用；3、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

（四）资金管理情况

1.建立健全财务管理的规章制度。根据国家出台的有关财务政策，以及上级管理部门的财务管理规定，结合本单位财务工作的实际，健全各项内部财务规章制度。

2.认真研究本单位在财务管理方面存在的问题，总结经验，吸取教训，找出在财务管理中存在的薄弱环节和管理漏洞，从而进一步有效的防范和化解财务风险。

3.根据国家的政策、财经制度的变化，对现有的制度不断进行取精去粕，使各项财务制度更加完善。

4.严格执行财经纪律，强化内部管理，逐步实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化。

5.严格财务收支审批手续，这有利于加强自身廉政建设和财务管理工作，从而有利于政府会计制度的正确贯彻执行。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年重点工作办结率达100%。2024年设定产出绩效指标47条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标47条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

经济效益:好水利设施、做好防汛抗旱工作、减少水灾旱灾损失，保护好水资源，解决人畜饮水问题等。

社会效益:保障水利与经济社会协调发展，全面提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力。

生态效益: 排洪泄洪效果、水体污染改善情况和河湖库渠管理保护情况明显改善。

可持续影响: 项目实施持续改善群众生产生活条件。

（3）满意度指标完成情况

社会群众满意度90%，内部干部职工满意度90%。

2.绩效目标未完成原因分析

我单位已完成设定的各项绩效目标及指标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.开远市泸江水库工程项目资金绩效目标完成情况

本年度完成溢洪道混凝土浇筑235m，完成项目总投资≤53804.38万元，解决项目区域农村人口饮水5572人，改善项目区域灌溉面积2922亩，新增项目区域灌溉面积3.0725万亩。项目政府采购执行率、项目完工率、已完工程质量合格率、预算资金使用率等绩效指标全部完成。

2.云南省南盘江治理南盘江开远段项目补助资金绩效目标完成情况

2024年度全面开展南盘江开远段治理工作，根据工程进度需要完成建设需要征地移民工作，减少南盘江开远段水土流失，通过综合治理，使南盘江达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标。完成河道治理施工16公里，已完工工程质量合格率100%、工程验收率100%，年初绩效指标全部完成。

3.开远市水务局中央水利发展资金绩效目标完成情况

2024年中央水利发展资金完成规模以上取水在线计设施新建或改建数量9个，农村饮水工程维修养护数量20处，小型水库工程维修养护座数10座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数29座，提防白蚁等害堤动物日常检查长度15千米。截至2025年6月底，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%，截至2024年底，投资完成比例100%，山洪灾害防治保护人口数量0.61万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口3万人，小型水库维修养护覆盖服务人口0.14万人，所有绩效目标全部按要求完成。

4.开远市2024年农业水价综合改革州级补助资金绩效目标完成情况

完成新增农业水价综合改革面积77亩，保证受益群众满意度，进而巩固提升改革任务，保障工程良性运行。

5.开远市大庄水库除险加固工程资金绩效目标完成情况

完成对大坝左岸帷幕灌浆，输水隧洞固结灌浆，完善大坝自动化安全监测设施，保障水库安全运行。项目年度工程质量合格率100%，建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例100%，年度投资完成率及年度投资支付率达100%，实现保护耕地面积5.19万亩，保护人口5.5861万人。

6.开远市泸江河重点段治理工程资金绩效目标完成情况

完成河道治理8.843千米，主体工程完工。年度工程质量合格率100%，建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例100%，年度投资完成率100%，年度投资支付率100%，实现保护耕地面积0.096万亩，保护人口16万亩。

7.开远市水务局省级水利专项资金绩效目标完成情况

2024年对累计完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助，切实推进改革面积验收，强化督促资金使用效率、水价机制形成、资金兑付进度等工作，达到地区用水总量控制下的节水目标、全部用水户缴纳水费等效益，保证受益群众满意度，进而巩固提升改革任务，保障工程良性运行。2024年度累计改革面积验收19.87万亩，用于精准补贴和节水奖励的资金比例100%，实现节水目标，完成地区用水总量控制。

8.开远市城乡供水一体化项目经费绩效目标完成情况

完成前期工作，保障项目顺利实施，完成可研、初设编制并获得批复。州预算内前期工作经费支付率100%。

9.开远市省级水利抗旱救灾资金绩效目标完成情况

开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。完成抗旱引水调水工程1件，保障群众基本生活用水人次1000人，完成各项绩效指标。

10.开远市中央水利救灾资金绩效目标完成情况

开展江河洪水、渍涝、 山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、 台风、地震等 造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。完成抗旱水源和调水供水设施1件，完成各项绩效指标。

11.开远市2024年乡村振兴农村饮水供水保障项目经费绩效目标完成情况

完成中和营镇大马者管网改造工程:安装DN250mmPE管道,DN200mm350m；完成中和营镇阿沙黑村管网改造工程：修复管网及配套设施（安装弯头、变接、活接、直接、水龙头）等；完成中和营镇阿泽新寨村管网改造工程：改造管道DN110mmPE管220m、村内集中供水2座水池防渗处理等；中和营镇称杆村泵站工程:建设1座泵房、一个水泵，安装350m电线等；中和营镇妈恨村管网工程:安装DN63mmPE管5000m等；中和营小龙潭村水池及管网工程:建设1座200m3及配套设施等；白道雨那味村水池:建设1座200m3不锈钢水池及配套设施等；乐白道莲花塘村管网改造工程:改造管网6769m及配套设施等；乐白道灰土寨村管网改造工程：乐百道灰土寨村管网改造工程：建设DN100管350米、DN50管459米、DN40管755米DN25管280米、DN20管1835米及配套设施等；羊街乡马桑箐村管道工程：安装PE50管道1000m等；街乡羊街水厂附属设施改造工程：更换羊街水厂供水范围内的村寨主闸阀、新建羊街水厂取水泵站（漂浮）等。巩固提升农村饮水覆盖人口（人）42060人。

12.开远市农村供水保障专项行动项目违法占地罚款资金绩效目标完成情况

缴纳罚款后及时办理已建七座水厂的用地手续，能够解决农村水厂历史遗留土地问题，明晰水厂产权，促进项目合规性，全面提升农村供水保障能力，保障我市农村居民喝上安全优质的饮用水，提高居民获得感、幸福感。

13.开远市2024年三角海抗旱应急补水项目资金绩效目标完成情况

向三角海水库抗旱应急补水91万立方米，减少旱情对群众生产生活的影响，避免旱情影响群众生产生活需求，保护当地人民群众的生命产财安全，并为开远市的城市建设和经济发展提供安全保障。

14.开远推行河长制工作经费绩效目标完成情况

进一步推进幸福河湖建设，推动河湖长制“有名有责”“有能有效”。高质量完成2024年河长制各项工作。

15.开远市农业水价综合改革补助资金绩效目标完成情况

完成安装计量设施1批，投入使用，明显促进节水效果。

16.开远市2024年市级防汛工作经费绩效目标完成情况

完成2024年防汛工作，购买汽油泵6台、油锯6台、水带20条、雨伞45把用于防汛准备工作，保障防汛工作顺利进行。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

1.开远市泸江水库工程项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.云南省南盘江治理南盘江开远段项目补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

3.开远市水务局中央水利发展资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

4.开远市2024年农业水价综合改革州级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

5.开远市大庄水库除险加固工程资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

6.开远市泸江河重点段治理工程资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

7.开远市水务局省级水利专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8.开远市城乡供水一体化项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.开远市省级水利抗旱救灾资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

10.开远市中央水利救灾资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

11.开远市2024年乡村振兴农村饮水供水保障项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

12.开远市农村供水保障专项行动项目违法占地罚款资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

13.开远市2024年三角海抗旱应急补水项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

14.开远推行河长制工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

15.开远市农业水价综合改革补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

16.开远市2024年市级防汛工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：我单位申报预算资金项目已设立绩效目标；单位项目绩效目标设置明确、合理；且经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标已充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

预算编制科学性：我单位预算编制与履职目标紧密衔接；与履职目标相匹配，编制依据充分、数据详实、结构已细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。

重点支出保障率：重点支出保障率100%

（二）过程情况分析

预算执行情况：我单位整体年度预算执行情况和各类项目支出年度预算执行情况执行率100%。单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；单位预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理情况：我单位为加强预算管理、规范财务行为制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

资产管理情况：我单位为加强资产管理、规范资产管理

行为而制定的管理制度已健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。    

（三）产出情况分析

部门履职情况：我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

履职效益情况：我单位经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：我单位预算年度中不存在发生过违纪违法情况。

社会公众或服务对象满意度：社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在部门整体支出过程中，尽管各项绩效目标均已完成，但仍存在一些问题和挑战。

首先，部分项目在执行过程中存在进度滞后的情况，尽管最终完成了目标，但初期的时间管理不够严格，影响了项目的整体效率。这主要归因于项目规划阶段的时间安排不够细致，以及执行过程中的协调沟通机制不够顺畅。

其次，部分资金使用效率有待提高。虽然所有资金均按照规定用途使用，且未发现截留、挤占、挪用等违规情况，但在某些项目中，资金使用的灵活性不足，导致部分资金在一段时间内未能充分发挥效益。这反映了在项目资金管理上，还需要进一步优化审批流程，提高资金使用效率。

此外，部分项目的绩效评价体系还需完善。虽然当前已经建立了较为全面的绩效评价体系，但在实际操作中，部分评价指标的设定和权重分配还需更加科学合理，以更准确地反映项目的实际成效和存在的问题。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强项目时间管理，细化项目规划阶段的时间安排，并建立有效的协调沟通机制，确保项目按计划顺利推进；

二是优化资金审批流程，提高资金使用效率，同时加强对资金使用情况的监督和检查，确保资金安全合规使用；

三是完善绩效评价体系，根据项目的实际情况和目标要求，调整和优化评价指标和权重分配，以更准确地反映项目的成效和问题。通过这些措施的实施，我们将进一步提升部门整体支出的效率和效益。

七、主要经验及做法

（一）注重项目管理，确保项目质量和进度。我单位建立了完善的项目管理制度，明确了各个环节的责任人和时间节点，加强了过程监管，确保项目按计划推进。同时，我单位注重质量控制，严格把关项目材料、施工技术和工程质量，确保项目达到预期效果。

（二）强化资金管理和绩效评价。在资金使用上，我单位严格按照规定用途使用，确保资金安全合规。同时，建立了科学的绩效评价体系，对项目进行定期评估，及时发现和解决问题，确保项目效益最大化。