开远市水利勘测设计队2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市水利勘测设计队2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市水利勘测设计队2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。

2.机构设置及人员情况

2019年由原来开远市水利水电勘测设计队调整为开远市水利勘测设计队加挂开远市水利工程建设运行管理站牌子。

单位类型：以专业技术岗位为主

经费来源：全额拨款

单位类别：公益一类

机构规格：副科级

内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科

人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。2024年年初在职职工21人，年末在职职工17人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

参与泸江水库工程建设，以开远市2024年重点工作计划目标为导向，泸江水库2024年实施计划及完成情况如下：

1.2024年完成大坝上游护坡施工至1442米（坝顶）高程、完成溢洪道混凝土浇筑施工245.15米（全长285.15米）；

2.本年度完成输水隧洞洞内回填、固结灌浆施工3.5公里，隧洞竖井、启闭机室和道路附属设施全部建成完工；

3.进库道路二期混凝土路面施工于2024年6月8日全部施工完成（全长6.5公里）。

4.灌溉工程总干管、右干管、左干管至1#隧洞进口段附属设施施工全部建成完工；

5.完成2#隧洞出口段管道平台开挖2.5公里；

6.本年度完成1#隧洞、2#隧洞洞内管道安装2.3km；

7.开远市泸江水库工程除勘察设计标段外共有12个标段（3个服务标、9个施工标段），其中导流放空隧洞、输水隧洞工程、帷幕灌浆试验、房屋建筑工程、进库道路、灌溉工程第10标段、灌溉工程第12标段均已施工完毕，本年度完成目标任务主要涉及大坝及溢洪道工程、输水隧洞工程、灌溉输水工程和进库道路二期施工建设，本年度完成资金计划使用为5000万元。

参与开远市小龙潭南洞沟改移工程，工程主要建设内容由隧洞、施工支洞、东帮排洪沟、西帮排洪沟、南帮排洪沟5座建筑物组成。隧洞总长5.388公里，其中主洞长5.00公里，施工支洞长0.388公里。西帮排洪沟长384米，南帮排洪沟长1124米，东帮排洪沟长2802米。批复概算总投资32894.06万元，计划总工期为34个月。

项目于2022年4月完成施工监理、审计、质量检测及施工单位合同签订，2022年5月26日正式开工建设，截至目前，截至目前，共开展隧洞进口段、施工支洞-进口、施工支洞-出口、隧洞出口段四个工作面施工，累计完成隧洞开挖及支护4580米，其中隧洞进口工作面610米，隧洞出口工作面1673米，施工支洞工作面2297米。

参与泸江河重点段建设，2022年12月20日取得用地预审；2024年6月29日取得可研批复；2024年8月1日取得初设批复；2024年8月9日，州水利局批复同意开远市泸江河重点段治理工程采用EPC模式实施，完成招投标工作；2024年11月24日签订设计施工总承包合同，11月28日监理单位下达开工令开工建设。截至目前，计划完成基础浇筑6265m，墙身浇筑6265m,护岸（护脚）2900m，1座水陂，亲水台阶30处，排涝涵管9座。实际完成基础浇筑1200m，墙身浇筑1200m，河堤回填850m，1座水陂，亲水台阶1处，排涝涵管2座。

南盘江开远段治理工程于2022年11月10日开工，累计完成投资8801.10万元，完成施工便道修筑12.85km，河堤基础开挖13.66km，河堤基础混凝土浇筑13.66km，浆砌石墙身砌筑11.79km，浆砌石墙背回填10.12km。现已完工，整编资料待验收。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年开远市水利勘测设计队按照市委、市政府、州水利局及市水务局的工作安排，发扬艰苦奋斗、干事创业的工作作风，在加大水利建设项目建设运行管理的同时不断完善各项制度，以制度促管理，以管理促效益，求真务实、开拓进取、抓住机遇，全力推进各项工作，确保水利各项工作质量,完成当年部门整体支出绩效目标。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2.加强预算编制绩效管理

一方面强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金核算，对无具体内容，无明细支出测算的或测算不够细化的项目，一律不予安排。

3.加强学习培训工作

严格坚持学习，有针对性开展学习研讨，吃透精神，拓宽思绪，实践学习，在实践中探索和总结工作经验，不停提升本身业务能力和操作水平，为深入推进预算绩效管理工作奠定基础。

（五）部门内控制度建设情况

内部控制管理根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024年预算批复》2024年部门预算收入3,750,144.81元，其中：基本支出3,750,144.81元（包含工资福利收支3,627,865.81元，商品和服务支出119,542元，对个人和家庭的补助收支2,737元）；项目支出安排预算为0元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入3,631,487.16元，其中：上年结转结余0元，本年财政拨款收入3,631,487.16元，其他收入0元。本年总支出3,631,487.16元，支付进度为100%。其中：项目实际收入0元，支出0元。

（三）“三公经费”预决算情况

1.开远市水利勘测设计队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000元,其中：1、2024年因公出国（境）费预算为0元。2、2024年公务接待费预算为2,000元。3、2024年公务用车购置及运行维护费预算为10,000元,主要是用市政府公务用车保障中心车辆的费用。

2.开远市水利勘测设计队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算合计0元。由于水利勘测设计队主要工作是配合水务局完成，并且坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制接待费、公务车运行费和会议数量，24年没有发生三公经费。

（四）资金管理情况

建立健全财务管理的规章制度。根据国家出台的有关财务政策，以及上级管理部门的财务管理规定，结合本单位财务工作的实际，健全各项内部财务规章制度。

认真研究本单位在财务管理方面存在的问题，总结经验，吸取教训，找出在财务管理中存在的薄弱环节和管理漏洞，从而进一步有效的防范和化解财务风险。

根据国家的政策、财经制度的变化，对现有的制度不断进行取精去粕，使各项财务制度更加完善。

严格执行财经纪律，强化内部管理，逐步实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化。

严格财务收支审批手续，这有利于加强自身廉政建设和财务管理工作，从而有利于政府会计制度的正确贯彻执行。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

由于水利勘测设计队主要工作是配合水务局完成各个项目，2024年度设置产出指标14条，截至2024年12月31日完成产出绩效指标14条，产出指标完成率100%。

全年指标执行情况达到95%上，其中：工程质量验收合格、预算资金使用率100%，三公经费控制率0%。

（2）效益指标完成情况

在经济效益、社会效益、生态效益指标方面明显促进，提高水利公共服务能力，促进农业产业发展，有效改善对群众生产生活持续影响。

（3）满意度指标完成情况

各项指标在社会群众满意度上达到90%，在内部干部职工满意度上达到95%。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

本单位2024年度无项目支出。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。

预算编制科学性：我单位预算编制与履职目标紧密衔接；与履职目标相匹配，编制依据充分、数据详实、结构已细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。

重点支出保障率：重点支出保障率100%

（二）过程情况分析

预算执行情况：我单位整体年度预算执行情况和各类项目支出年度预算执行情况执行率100%。单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；单位预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理情况：我单位为加强预算管理、规范财务行为制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

资产管理情况：我单位为加强资产管理、规范资产管理

行为而制定的管理制度已健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

（三）产出情况分析

部门履职情况：我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

履职效益情况：我单位经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。

社会公众或服务对象满意度：社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

 预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（二）改进的方向和具体措施

进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、主要经验及做法

水利勘测设计队配合水务局完成各项绩效指标，在各个指标管理工作中，进一步发现问题、总结经验、明确职责、压实责任，做到大事有人抓，小事有人问的工作格局，确保完成各个绩效指标任务。同时做好州级部门安排的工作任务，做好2024年的小型水库维修养护项目及相关水库运行维护、安全鉴定、报废、渠道划界等工作。