开远市河库管理站2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市河库管理站2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市河库管理站2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。

2.机构设置及人员情况

我单位为开远市水务局所属全额供给二级事业单位，共设置8个内设机构：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。2024年年初在职职工64人，2024年退休3人，调入3人，年末在职职工64人.

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.强化河湖长履职尽责。对市、乡、村三级河长巡河不达标情况进行通报。1-10月市、乡、村三级河湖长常态化开展巡河，累计巡河2544次，系统上报问题202个，完成整改202个，销号率100%。                              

2.抓好专管员考核机制。全市共11条河流19座水库，共设置河（湖）长97名、河长制专管员59名，形成“河长湖长+部门+河长办+执法中队+专管员”工作体系。59名河长制专管员，每天对南盘江流域河湖进行日常保洁。河库站严格考核制度，每月以考核结果作为河长制专管员领取工资的依据。工资采用“底薪+绩效”的方式发放。通过绩效考核的“指挥棒”，形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，专管员队伍精神面貌焕然一新，从“要我干”向“我要干”、从“做了”向“做好了”转变。  

3.持续推进“清四乱”专项行动。坚持遏增量、清存量，持续深入开展河湖“河长清河行动”、“清四乱”专项行动，对新发现问题和群众举报问题，发现一处、整治一处。2024 年1-10月共排查“四乱”问题4个，已全部完成整改销号，涉及水利部卫星遥感图斑44个，经复核整改，截至目前共完成图斑整改42个，未完成2个，完成率95.45%。；累计开展“清河行动”36次，清运垃圾约3462.3吨，河湖库渠面貌得到切实改善。

4.拧紧防溺水“安全阀”。河库管理站盯紧“人”“水”两个重点，通过宣传引导、增设救生设备、集中劝导、加强巡逻等措施，筑牢安全“防线”，拧紧防溺水工作的“安全阀”。一是深入学校、村镇（社区）、家庭开展防溺水安全知识宣传，织密防未成年人防溺水的“宣传网”。联合灵泉小学、东城小学开展防溺水知识宣传，共发出宣传单1000余份，循环播放防溺水知识200余次。二是组织人员对全市19座水库、11条主要河流进行防溺水安全隐患大排查，对学校附近、村庄路口等极易发生溺水事故的水库、河道等危险地段重点进行标注。三是联合公安局、教体局，以“河长+警长+校长”的形式联合开展未成年人防溺水行动，到南洞河、老南桥段进行防溺水宣传，并现场劝离在河边嬉水、烧烤游玩人群。四是河长制专管员在巡河时配备“小喇叭”，沿河沿库循环播放录制好的防溺水自救小知识，提高群众安全意识。

5.加大宣传工作。利用广播电视、宣传册、微信公众号、河（湖）长制进校园等方式多角度、多方位进行宣传，提升群众的守法意识，增强了广大群众节水意识和水资源保护意识。

6.持续开展联合执法行动。加大对河道随意倾倒垃圾、围垦河湖、非法侵占水域及滩地、非法采砂等问题的排查，发现一起，处理一起，杜绝偷采、盗采，做到守河有责、守河担责、守河尽责，组建水政监察队伍，加强水资源和水工程的管理保护，维持良好的水事秩序，联合生态环境、住建、农业农村，林草等部门开展联合执法，对河道非法采砂、倾倒弃渣、河道排污等现象进行查处，坚决打击危害河湖库渠的违法行为。

7.抓紧抓实一河一策滚动修编。开展河湖健康评价。全面完成第一次水利普查名录内河流（湖泊）健康评价工作，完成新一轮“一河（湖库渠）一策”方案滚动修编工作，并将健康评价结果充分融入“一河（湖库渠）一策”方案，为各级河湖长履职尽责提供技术支撑。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以“河畅、水清、岸绿、景美”为目标，全面深入推行“河（湖）长制”从“有名”向“有实”转变，河（湖）长制工作取得实质性进展和阶段性成效。抓好河湖保护治理工作，切实解决河湖库渠存在的突出问题，力争2024年底全市河湖库渠面貌有大的提升。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.2024年初由规划计划财务科牵头，各科室整理单位整体支出绩效目标，并交由规划计划财务科汇总后上报财政部门审批。根据财政部门的批复按照既定目标组织开展相关工作。  　　

2.对财政下达的预算资金执行进行跟踪并纠正项目实施过程中的偏差，并将有关情况向分管领导汇报。按照财政部门要求及时开展本部门的绩效自评工作，并按时报送绩效自评报告，同时配合财政部门开展绩效再评价工作。  　　

3.根据绩效评价结果提出改进措施，不断提高本单位预算管理水平。

（五）部门内控制度建设情况

1.内部控制机构设置与运行情况。

本单位成立了内部控制工作领导小组，组长由局长担任、分管副局长任副组长，各科室负责人为小组成员领导小组下设领导小组办公室在规划计划财务科 ，办公室成员由有关科室人员组成。领导小组负责对全局及局属事业单位内部控制工作实行统一领导，对各科室内部控制工作进行监督检查。领导小组办公室承担领导小组日常工作，履行信息汇总、组织协调职责，负责协调落实领导小组的各项决策部署。

2.内部控制制度建设与执行情况。

根据《开远市行政事业单位内部控制手册》，结合单位实际情况，陆续制定和完善了一系列相应的制度和办法，具体制度包括：                                        

单位层面：《经济责任制度》、《内部控制评价和监督制度》、《内部控制评价考核办法》、《三重一大议事制度》。     

（2）业务层面：《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《培训费管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《工程项目建设管理制度》、《会议费管理制度》、《接待费管理制度》。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局年初预算指标下达批复批复》2024年部门预算收支1,286.49万元，其中：基本支出1,286.49万元（包含工资福利收支1,093.01万元，商品和服务支出161.97万元，对个人和家庭的补助收支31.51万元）。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1,354.57万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,354.57万元，其他收入0万元。本年总支出1,354.57万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入130.00万元，支出130.00万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费年初预算数为12.99万元，其中公务用车购置及运行费支预算12万元，公务接待预算0.99万元；2024“ 三公 ”经费支出执行数为6.90万元，其中公务用车购置及运行费支出决算为6.90万元，公务接待费支出决算为0元。本年“三公”经费执行数未超预算数，执行数较上年减少0.93万元，原因是本单位坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减“ 三公 ”经费支出。

（四）资金管理情况

1.建立健全财务管理的规章制度。根据国家出台的有关财务政策，以及上级管理部门的财务管理规定，结合本单位财务工作的实际，健全各项内部财务规章制度。

2.认真研究本单位在财务管理方面存在的问题，总结经验，吸取教训，找出在财务管理中存在的薄弱环节和管理漏洞，从而进一步有效的防范和化解财务风险。

3.根据国家的政策、财经制度的变化，对现有的制度不断进行取精去粕，使各项财务制度更加完善。

4.严格执行财经纪律，强化内部管理，逐步实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化。

5.严格财务收支审批手续，这有利于加强自身廉政建设和财务管理工作，从而有利于政府会计制度的正确贯彻执行。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定三级指标共有19项，完成19项。其中：数量指标10项，完成10项，质量指标7项，完成7项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定三级指标共有4项，完成4项，其中：社会效益指标2项，完成2项，生态效益指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1项。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定三级指标共有2项，完成2项，其中：服务对象满意度指标2项，完成2项。

2.绩效目标未完成原因分析

2024年绩效目标全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1开远市小型水库维修养护项目绩效目标完成情况

开远市小型水库维修养护项目绩效已完成。完成小型水库维修养护工程17座，截至2024年投资完成比例100%，验收合格率100%，小型水库维修养护覆盖服务人口0.14万人，现已良性运行。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1开远市小型水库维修养护项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：我单位申报预算资金项目已设立绩效目标；单位项目绩效目标设置明确、合理；且经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标已充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

预算编制科学性：我单位预算编制与履职目标紧密衔接；与履职目标相匹配，编制依据充分、数据详实、结构已细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：我单位整体年度预算执行情况和各类项目支出年度预算执行情况执行率100%。单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；单位预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理情况：我单位为加强预算管理、规范财务行为制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

资产管理情况：我单位为加强资产管理、规范资产管理

行为而制定的管理制度已健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

（三）产出情况分析

部门履职情况：我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

履职效益情况：我单位经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：我单位预算年度中不存在发生过违纪违法情况。

社会公众或服务对象满意度：社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

事前绩效评估管理工作不到位。单位虽然对预算绩效管理有了一定的认识，但是在实际工作中对预算绩效管理的重视程度不够。长此以往，单位内部极易形成“重分配轻绩效”的风气，这对单位预算绩效工作的开展是极其不利的。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算绩效评价的事前管理工作。一是对单位内部人员的绩效理念进行强化。加强有关预算绩效管理的宣传工作，并合理把控宣传力度，从政治层面加强内部人员对预算绩效管理目的、意义及重要性的认识。二是单位要根据本单位的发展规划和年度工作计划对绩效目标进行调整，提高绩效目标的科学性和可行性，并对相应项目的必要性、可行性和有效性进行分析，为项目的顺利实施提供更多的保障。

七、主要经验及做法

（一）建立健全管理体制，夯实工作基础。

我单位建立了《开远市水务局全面实施预算绩效管理工作细则》等6项制度。为了进一步加强对预算绩效管理工作的组织领导，成立了开远市水务局预算绩效管理工作领导小组，由局长任组长，副局长及各科室长、站所长任成员，领导小组设立办公室在规划计划财务科。承担全局预算编制、预算执行、预算监督考核等一系列工作；负责研究提出单位全面实施预算绩效管理工作方案并组织实施；负责指导各成员科室完成预算绩效管理各项工作任务；做好预算缋效管理成果转化运用等。

（二）形成财务科牵头、业务科室参与、中介评价的保障格局。

在推动全过程预算绩效管理工作中始终坚持“财务搭台,多方参与”的原则,既坚持由财务科牵头，做到责任明确,又坚持有相关业务科室参与，不断提高预算绩效管理实效。财务科和业务科室的协调配合,不仅进一步推动了预算管理与业务工作相结合，而且有利于业务科室进一步掌握各项目实施落实和业务开展情况。

（三）加强绩效评价指标和标准等基础性工作研究。逐步完善不同类别项目的绩效指标，提高绩效目标管理的科学性和实用性。