开远市水务局2024年度部门决算公开说明（汇总）

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开远市水务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。    

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括:办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水旱灾害防御科、监督科。所属单位4个。

所属单位4个，分别是：

1.开远市水务局（本级）

2.开远市水利勘测设计队

3.开远市水利工程质量督管监理站

4.开远市河库管理站

（二）决算单位构成情况

纳入开远市水务局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　1.开远市水务局（本级）

　2.开远市水利勘测设计队

　3.开远市水利工程质量管理监督站(纳入水务局本级核算)

　4.开远市河库管理站

纳入开远市水务局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。年末学生0人。年末遗属27人。

车辆编制13辆，在编实有车辆10辆。

三、重点工作概述

市水务局聚焦贯彻落实党的二十大精神，省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路以及市委工作要求，紧扣“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，提升供水保障能力，加强生态文明建设，持续推动新时代开远水利高质量发展。

1．重点工程建设实现“新飞跃”

一是泸江水库水库大坝已封顶，截至目前共完成投资约4.4亿元。二是小龙潭南洞沟改移工程已完成洞身开挖及支护4700米，其中施工支洞和主洞下游已贯通，截至目前累计完成投资约1.3亿元。三是开远市农村供水保障专项行动14件子项目已全部完工，累计完成泵站14座、水池65座，修复渠道1.2公里，铺设管道1138公里，累计完成投资32038万元。四是滇中引水二期工程（开远段）绿荫塘隧洞已贯通，四道拐隧洞完成609米，管道管线累计开挖15340米，管道累计安装14396米，目前共计完成投资2.81亿元。五是大庄水库除险加固项目帷幕灌浆已完成3400米，目前共计完成投资1900万元。六是南盘江（开远段）河道治理工程已完工，正在组织开展工程验收。七是泸江河重点段治理工程稳步推进，计划年底建设完成批复内容。

2．重点工作推进取得“新成效”

一是河长制工作跑出“新速度”。2020年以来，共创建4个省级美丽河湖、10个州级美丽河湖、2条州级绿美河流和1个州级绿美水库。开远市河长制工作多次受到省州表彰。《三种色彩绘就美丽幸福河湖新画卷—云南开远市推进基层河湖管护工作实践》作为云南省唯一成功入选2022年全国全面推行河湖长制典型案例。2023年在全州综合考评中为优秀，考核成绩全州第二。二是小型水库管理开启“新纪元”。聘请云南省秀川公司作为17座小型水库“保姆”，积极探索水库物业化管理模式。2024年8月，全州城乡供水两个“三年行动”暨小型水库物业化管理改革现场推进会在开远召开。三是防汛工作念好“日常经”。锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击“四不”目标，汛期严格落实24小时值班值守制度和“1262”工作机制。四是水保水资源工作开拓“新视野”。积极开展节约保护水资源的宣传，实现河湖治理由“政府治”向“全民治”转变。2023年水保工作在全州综合考评中获得优秀，考核成绩全州第一。目前正在积极创建国家水土保持示范县，现已进入报省水利厅初审阶段。“取水权”质押融资工作作为全省试点正有序开展。五是水行政执法续写“新篇章”。始终坚持依法行政、规范执法，不断提升行政执法能力和水平。2021年4月至今共查处违法案件7件，结案7件，接待处理信访来访25件，排查化解用水矛盾纠纷4件，办结率、答复率达到100%。在2023年红河州水利系统行政执法案卷评查工作中被评为优秀。六是向上争取资金及固定资产投资实现新突破。2024年我局在库项目共5个，至2024年10月累计完成投资2.2824亿元，其中水利管理业（76代码）项目完成投资1.1623亿元。截至2024年10月，我局入招商引资库项目共3个，总投资1.1201亿元，共招商到位1.1201万元。2024年1月8日，红河州水利部门申报特别国债情况获得红河州委书记赵瑞君在专报上的批示表扬。今年截至目前，共完成向上争取资金3665.916万元，全年任务完成比28.61%。七是农村人饮保障工作激活“一池水”。制定《开远市2024年农村供水工程水质监督监测计划》，对全市农村供水工程全覆盖检测水质，2024年开远市城乡饮用水水质监测结果为：城市水总采样12份，合格12份，合格率100%；农村水总采样70份，合格62份，农村水合格率为88.57%。组建人饮保障工作组对全市7个乡镇进行全覆盖巡查，及时解决群众用水问题。与2023年同期19345人饮水困难相比，2024年饮水困难人口减少8574人，今年因旱影响人口和拉水总量分别比去年下降44%、62%。今年10月，总投资3.2亿元的开远市农村供水保障三年专项行动项目，14件子项目已全部完工，在全州北部县市率先完成任务。截至目前，我市自来水普及率97.91%，预计今年年底，我市规模化供水覆盖率可达80%以上，为全州第一。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

　说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水务局2024年度收入合计137,365,778.51元。其中：财政拨款收入137,365,778.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加少19,702,058.46元，增长16.74%。其中：财政拨款收入增加19,702,058.46元，增长16.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。增加的主要原因是：社保基数变动，人员增减变动及水务局大庄水库除险加固项目，南盘江河道治理、泸江水库项目等项目建设到位。

二、支出决算情况说明

开远市水务局2024年度支出合计137,365,778.51元。其中：基本支出19,262,270.61元，占总支出的14.02％；项目支出118,103,507.90元，占总支出的85.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加19,702,058.46元，增长16.74%。其中：基本支出增加-415,418.53元，增长-2.11%；项目支出增加20,117,476.99元，增长20.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。增加主要原因是水务局支付大庄水库除险加固项目，南盘江河道治理、泸江水库项目等项目建设资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,262,270.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,112,597.04元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,149,673.57元，占基本支出的5.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,103,507.90元。其中：基本建设类项目支出116,413,560.90元。

开远市泸江水库工程项目资金项目经费11,500,000.00元，主要用于泸江水库建设；

云南省南盘江治理南盘江开远段项目经费3,247,596.00元，主要用于云南省南盘江开远段项目建设；

开远市农村供水保障专项行动项目违法占地罚款资金1,466,805.80元，主要用于农村供水保障专项行动项目;

开远市水务局中央水利发展资金2,240,000.00元，主要用于山洪灾害、水资源保护，除险加固、农村引水维修养护等项目建设；

开远市2024年农业水价综合改革州级补助资金10,000.00元，主要用于农业水价综合改革项目；

开远市2024年三角海抗旱应急补水项目资金289,159.10元，主要用于三角海抗旱应急补水项目；

开远推行河长制工作经费369,947.00元，主要用于推行河长制工作；

开远市大庄水库除险加固工程资金45,000,000.00元，主要用于大庄水库除险加固工程建设；

开远市农业水价综合改革补助资金50,000.00元，主要用于农业水价综合改革项目；

开远市泸江河重点段治理工程资金48,800,000.00元，主要用于泸江河重点段治理工程；

开远市水务局省级水利专项资金410,000.00元，主要用于农村饮水维修养护项目；

开远市城乡供水一体化项目经费400,000.00元，主要用于城乡供水一体化项目；

开远市水务局中央水利发展资金450,000.00元，主要用于水利项目维修养护；

开远市省级水利抗旱救灾资金300,000.00元，主要用于水利抗旱救灾工作；

开远市中央水利救灾资金250,000.00元，主要用于水利救灾工作；

开远市2024年乡村振兴农村饮水供水保障项目经费2,000,000.00元，主要用于乡村振兴农村饮水供水保障项目

开远市2024年市级防汛工作经费20,000.00元，主要用于防汛工作。

开远市2024年小型小型水库维修养护项目经费1,300,000.00元，主要用于小型水库维修养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出137,365,778.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22,273,862.99元，增长19.35%,完成年初预算的649.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,712,303.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,完成年初预算的107.17%。主要用于部门承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员公用经费、职工遗属生活费补助及抚恤金；造成预决算差异的主要原因是人员变动增加社保缴费增加。

9.卫生健康（类）支出1,706,816.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的97.61%。主要用于部门承担的基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动减少医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出131,467,424.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.71%,完成年初预算的850.78%。主要用于职工工资薪金支出、公用经费支出,项目水利工程建设。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，及水利工程项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,459,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的102.09%。主要用于承担部门职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于灾害防治及应急管理。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为277,490.00元，决算为88,858.20元，完成年初预算的32.02%；支出决算较上年减少8,355.69元，下降8.60%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为88,858.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.39%；公务接待费支出年初预算为57,490.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,845.69元，下降8.11%；公务接待费支出决算较上年减少510.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少510.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为277,490.00元，支出决算为88,858.20元，完成年初预算的32.02%支出决算较上年减少8,355.69元，下降8.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为88,858.20元，完成年初预算的40.39%；公务接待费支出年初预算为57,490.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、我单位严格执行厉行节约,严格控制开支；2、规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少7845.69元，下降8.11%；公务接待费支出决算减少510.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1、严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用；2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排；3、严格执行厉行节约,严格控制开支，规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年不存在因公出国（境）事务。

2.购置车辆0辆。今年没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于防汛抗旱应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市水务局2024年机关运行经费支出374,089.58元，比上年减少104,149.06元，下降21.78%,主要原因是社保基数变动，人员增减变动。单位机关运行经费主要用于人员工资、津补贴发放、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市水务局资产总额112,446,973.59元，其中，流动资产6,872,640.23元，固定资产11,459,896.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,413,309.31元（净值），其他资产92,701,127.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,347,536.92元，其中固定资产减少311,527.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3,128,875.67元，其中：政府采购货物支出127,622.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,001,253.67元。授予中小企业合同金额147,833.48元，其中：授予小微企业合同金额140,118.24元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表公开表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。

水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。

监督索引号53250200349801111