开远市水利勘测设计队2024年度部门决算公开

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开远市水利勘测设计队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

组织实施全市范围内的政府投资公益性水利工程建设；负责对水利工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行管理和控制；为全市水资源及水利规划、水旱灾害防御、水利基础设施建设、水土保持、河湖长制等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障。

人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。

人员情况：2024年年初在职职工20人，年末在职职工17人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、总工办、建设运行管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）参与泸江水库工程建设，以开远市2024年重点工作计划目标为导向，泸江水库2024年实施计划及完成情况如下：

1.2024年完成大坝上游护坡施工至1442米（坝顶）高程、完成溢洪道混凝土浇筑施工245.15米（全长285.15米）；

2.本年度完成输水隧洞洞内回填、固结灌浆施工3.5公里，隧洞竖井、启闭机室和道路附属设施全部建成完工；

3.进库道路二期混凝土路面施工于2024年6月8日全部施工完成（全长6.5公里）。

4.灌溉工程总干管、右干管、左干管至1#隧洞进口段附属设施施工全部建成完工；

5.完成2#隧洞出口段管道平台开挖2.5公里；

6.本年度完成1#隧洞、2#隧洞洞内管道安装2.3km；

7.开远市泸江水库工程除勘察设计标段外共有12个标段（3个服务标、9个施工标段），其中导流放空隧洞、输水隧洞工程、帷幕灌浆试验、房屋建筑工程、进库道路、灌溉工程第10标段、灌溉工程第12标段均已施工完毕，本年度完成目标任务主要涉及大坝及溢洪道工程、输水隧洞工程、灌溉输水工程和进库道路二期施工建设，本年度完成资金计划使用为5000万元。

（二）参与开远市小龙潭南洞沟改移工程，工程主要建设内容由隧洞、施工支洞、东帮排洪沟、西帮排洪沟、南帮排洪沟5座建筑物组成。隧洞总长5.388公里，其中主洞长5.00公里，施工支洞长0.388公里。西帮排洪沟长384米，南帮排洪沟长1124米，东帮排洪沟长2802米。批复概算总投资32894.06万元，计划总工期为34个月。

项目于2022年4月完成施工监理、审计、质量检测及施工单位合同签订，2022年5月26日正式开工建设，截至目前，截至目前，共开展隧洞进口段、施工支洞-进口、施工支洞-出口、隧洞出口段四个工作面施工，累计完成隧洞开挖及支护4580米，其中隧洞进口工作面610米，隧洞出口工作面1673米，施工支洞工作面2297米。

参与泸江河重点段建设，2022年12月20日取得用地预审；2024年6月29日取得可研批复；2024年8月1日取得初设批复；2024年8月9日，州水利局批复同意开远市泸江河重点段治理工程采用EPC模式实施，完成招投标工作；2024年11月24日签订设计施工总承包合同，11月28日监理单位下达开工令开工建设。截至目前，计划完成基础浇筑6265m，墙身浇筑6265m,护岸（护脚）2900m，1座水陂，亲水台阶30处，排涝涵管9座。实际完成基础浇筑1200m，墙身浇筑1200m，河堤回填850m，1座水陂，亲水台阶1处，排涝涵管2座。

南盘江开远段治理工程于2022年11月10日开工，累计完成投资8801.10万元，完成施工便道修筑12.85km，河堤基础开挖13.66km，河堤基础混凝土浇筑13.66km，浆砌石墙身砌筑11.79km，浆砌石墙背回填10.12km。现已完工，整编资料待验收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水利勘测设计队2024年度收入合计3631487.16元。其中：财政拨款收入3631487.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加74482.75元，增长2.09%。其中：财政拨款收入增加74482.75元，增长2.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员经费增加，社保基数、公积金基数调整。

二、支出决算情况说明

开远市水利勘测设计队2024年度支出合计3631487.16元。其中：基本支出3631487.16元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加74482.75元，增长2.09%。其中：基本支出增加74482.75元，增长2.09%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费增加，社保基数、公积金基数调整。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市水利勘测设计队机构正常运转的日常支出3631487.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3513031.30元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118455.86元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市水利勘测设计队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市水利勘测设计队2024年度一般公共预算财政拨款支出3631487.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加74482.75元，增长2.09%,完成年初预算的96.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出591419.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%,完成年初预算的103.67%。主要用于职工养老保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，基数调整。

9.卫生健康（类）支出293117.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%,完成年初预算的91.62%。主要用于职工医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2467882.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.96%,完成年初预算的95.96%。主要用于水利勘测设计队职工工资，工作运行经费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出279068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,完成年初预算的96.89%。主要用于人员公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，并且坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制接待费、公务车运行费和会议数量，故24年没有发生三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，并且坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制接待费、公务车运行费和会议数量，故24年没有发生三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市水利勘测设计队2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是水利勘测设计队属于事业单位，故没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市水利勘测设计队资产总额79533.60元，其中，流动资产652.94元，固定资产78880.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32245.20元，其中固定资产减少17712.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5100.00元，其中：政府采购货物支出5100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

开远市水利勘测设计队无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

5、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53250200349800101111