开远市河库管理站2024年度部门决算

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开远市河库管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。

我单位为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生0人。年末遗属23人。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化河湖长履职尽责。对市、乡、村三级河长巡河不达标情况进行通报。1-10月市、乡、村三级河湖长常态化开展巡河，累计巡河2544次，系统上报问题202个，完成整改202个，销号率100%。                              

（二）抓好专管员考核机制。全市共11条河流19座水库，共设置河（湖）长97名、河长制专管员59名，形成“河长湖长+部门+河长办+执法中队+专管员”工作体系。59名河长制专管员，每天对南盘江流域河湖进行日常保洁。河库站严格考核制度，每月以考核结果作为河长制专管员领取工资的依据。工资采用“底薪+绩效”的方式发放。通过绩效考核的“指挥棒”，形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，专管员队伍精神面貌焕然一新，从“要我干”向“我要干”、从“做了”向“做好了”转变。  

（三）持续推进“清四乱”专项行动。坚持遏增量、清存量，持续深入开展河湖“河长清河行动”、“清四乱”专项行动，对新发现问题和群众举报问题，发现一处、整治一处。2024 年1-10月共排查“四乱”问题4个，已全部完成整改销号，涉及水利部卫星遥感图斑44个，经复核整改，截至目前共完成图斑整改42个，未完成2个，完成率95.45%。；累计开展“清河行动”36次，清运垃圾约3462.3吨，河湖库渠面貌得到切实改善。

（四）拧紧防溺水“安全阀”。河库管理站盯紧“人”“水”两个重点，通过宣传引导、增设救生设备、集中劝导、加强巡逻等措施，筑牢安全“防线”，拧紧防溺水工作的“安全阀”。一是深入学校、村镇（社区）、家庭开展防溺水安全知识宣传，织密防未成年人防溺水的“宣传网”。联合灵泉小学、东城小学开展防溺水知识宣传，共发出宣传单1000余份，循环播放防溺水知识200余次。二是组织人员对全市19座水库、11条主要河流进行防溺水安全隐患大排查，对学校附近、村庄路口等极易发生溺水事故的水库、河道等危险地段重点进行标注。三是联合公安局、教体局，以“河长+警长+校长”的形式联合开展未成年人防溺水行动，到南洞河、老南桥段进行防溺水宣传，并现场劝离在河边嬉水、烧烤游玩人群。四是河长制专管员在巡河时配备“小喇叭”，沿河沿库循环播放录制好的防溺水自救小知识，提高群众安全意识。

（五）加大宣传工作。利用广播电视、宣传册、微信公众号、河（湖）长制进校园等方式多角度、多方位进行宣传，提升群众的守法意识，增强了广大群众节水意识和水资源保护意识。

（六）持续开展联合执法行动。加大对河道随意倾倒垃圾、围垦河湖、非法侵占水域及滩地、非法采砂等问题的排查，发现一起，处理一起，杜绝偷采、盗采，做到守河有责、守河担责、守河尽责，组建水政监察队伍，加强水资源和水工程的管理保护，维持良好的水事秩序，联合生态环境、住建、农业农村，林草等部门开展联合执法，对河道非法采砂、倾倒弃渣、河道排污等现象进行查处，坚决打击危害河湖库渠的违法行为。

（七）抓紧抓实一河一策滚动修编。开展河湖健康评价。全面完成第一次水利普查名录内河流（湖泊）健康评价工作，完成新一轮“一河（湖库渠）一策”方案滚动修编工作，并将健康评价结果充分融入“一河（湖库渠）一策”方案，为各级河湖长履职尽责提供技术支撑

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件公开表01－13表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市河库管理站2024年度收入合计13545708.20元。其中：财政拨款收入13545708.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加786225.18元，增长6.16%。其中：财政拨款收入增加786225.18元，增长6.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加00.00元，增长0%；经营收入增加00.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加00.00元，增长0%。主要原因是2024年项目收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市河库管理站2024年度支出合计13545708.20元。其中：基本支出12245708.20元，占总支出的90.40％；项目支出1300000.00元，占总支出的9.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加786225.18元，增长6.16%。其中：基本支出减少513774.82元，下降4.03%；项目支出增加1300000.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是2024年增加小型水库维修养护资金1,300,000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市河库管理站机构正常运转的日常支出12245708.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11588580.07元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657128.13元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市河库管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1300000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年小型小型水库维修养护项目经费1300000.00元，主要用于小型水库维修养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市河库管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出13545708.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加786225.18元，增长6.16%,完成年初预算的105.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1792226.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%,完成年初预算的110.69%。主要用于部门承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员公用经费、职工遗属生活费补助及抚恤金；造成预决算差异的主要原因是人员变动增加社保缴费增加。

9.卫生健康（类）支出1107954.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的98.83%。主要用于部门承担的基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动减少医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出9719163.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.75%,完成年初预算的105.27%。主要用于职工工资薪金支出、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致职工薪金增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出926363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的103.81%。主要用于承担部门职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129900.00元，决算为69037.89元，完成年初预算的53.15%；支出决算较上年减少9310.00元，下降11.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为69037.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.53%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9310.00元，下降11.88%；公务接待费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129900.00元，支出决算为69037.89元，完成年初预算的53.15%，支出决算较上年减少9310.00元，下降11.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为69037.89元，完成年初预算的57.53%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子要求，从严控制“三公”经费预算和行政成本，努力节约日常经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9310.00元，下降11.88%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年不存在因公出国（境）事务。

2.购置车辆0辆。今年没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于防汛抗旱应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生接待事务。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市河库管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市河库管理站资产总额103880764.84元，其中，流动资产2245286.04元，固定资产9138175.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产311546.61元（净值），其他资产92185756.33元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48054086.27元，其中固定资产减少567659.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表公开表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2144797.89元，其中：政府采购货物支出10100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2134697.89元。授予中小企业合同金额52147.70元，其中：授予小微企业合同金额48287.67元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表公开表13。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是其他部门拨入各项工作经费等

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53250200349800201111