开远市水利勘测设计队2026年预算编制说明

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开远市水利勘测设计队2026年预算公开目录

第一部分 开远市水利勘测设计队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市水利勘测设计队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市水利勘测设计队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施全市范围内的政府投资公益性水利工程建设;负责对水利工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行管理和控制;为全市水资源及水利规划、水旱灾害防御、水利基础设施建设、水土保持、河湖长制等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总工办、建设运行管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力冲刺项目建设

一是推进泸江水库工程争取于2026年年内全面完工；二是积极配合推进大唐水库用地预审获批复；三是力争滇中引水二期工程（管道部分）征地结束、管道安装施工完成；四是推进小龙潭南洞沟改移工程隧洞全面开挖贯通，隧洞混凝土衬砌施工完成；五是推进大庄水库除险加固工程、开远市泸江河重点段工程未完工程施工全面完成，同步推进工程2026年内完成竣工验收，确保工程尽早发挥效益；六是推进开远市南盘江治理工工程完成竣工验收；七是推进开远市麦塘小流域治理项目工程开工建设并于2026年内施工完成；八是根据资金到位情况，适时组织2026年度小型水利工程实施方案编制及工程建设管理。

2.加快智慧水利系统信息录入工作

根据各业务科室站所的业务分工，指导协助各业务科室站所加快智慧水利系统基础信息录入，深化系统应用培训，推动系统在实际业务中发挥作用，持续优化完善功能，争取2026年更多信息和供能充分得以利用和展示。

3.强化技术支撑保障

持续续做好各类项目技术方案的设计、指导与服务保障工作。

4.狠抓质量与安全

持续强化工程质量和安全生产监管，确保工程安全、资金安全。

5.持续夯实工作纪律和作风教育学习

（1）狠抓执纪监督建设，尤其是项目、人事管理和工作作风，坚持应用好每周一次简短例会的集中学习讨论机会，持续将学习、贯彻落实上级党组会会议决定、精神持续开展下去，将工作中存在的思想、工作作风，廉洁自律等问题集中暴露出来，争取让职工从心底里融入，最起码用好每周五天每天8小时的有效工作时间，严管厚爱，让每个人都摆正自己的位置，同时也担负起各自的工作职责。

（2）加强自身学习提高的同时，主动多渠道、带领科室人员共同学习，与各科室和分管领导加强请示对接，在每一项工作安排、分配上多思考，争取做到工作不空转，同时也做到分工不滑档，让不正之风、中央八项规定精神学习教育以及廉洁自律等重点工作进入每个职工内心同时又从相关工作中得以体现。

（3）增强效率意识，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚思想意识”，合理规划时间，组织好科室拥有的人力资源，倡导全体科室人员增强工作责任心、规矩意识和廉洁意识，提升工作效率，以时间为轴线，按照工作轻重缓急分别对待，做到领导事前有安排，最终工作落实有结果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3346,054.16元，其中：一般公共预算3346,054.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加38,985.6元，主要原因是本年度职工正常晋升导致工资变动，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3346,054.16元，其中:本年收入3346,054.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加38,985.6元，主要原因是本年度职工正常晋升导致工资变动，故收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3346,054.16元。财政拨款安排支出3346,054.16元，其中：基本支出3332,054.16元，与上年对比增加24,985.60元，主要原因是本年度职工正常晋升导致工资变动，故支出增加；项目支出14,000元，与上年对比增加14,000元，主要原因是本年度计划新增资产配置7台信创电脑。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为5,400元，主要用于离退休人员公用经费。
        2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为352,662.99元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。
       3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2026年预算数为9,655元，主要用于发放单位死亡人员遗属生活补助支出。
       4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为180,897.06元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。
       5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为128,964.47元，主要用于单位承担的事业人员公务员医疗保险费。
       6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为23,143.51元，主要用于单位承担的事业人员其他医疗支出。
       7.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2026年预算数为2,380,507.01元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为264,824.12元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,500.元，其中：政府采购货物预算18,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市水利勘测设计队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,800元，较上年减少1,000元，下降9.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市水利勘测设计队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市水利勘测设计队2026年公务接待费预算为1,300元，较上年减少500元，下降27.77%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。减少原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续压缩非必要开支，坚持厉行节约、反对浪费，进一步规范公务接待管理，严格控制接待标准和陪餐人数，切实降低公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市水利勘测设计队2026年公务用车购置及运行维护费为8,500元，较上年减少500元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费8,500元，较上年减少500元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因是我单位公车使用是合并主管局统筹安排，始终严格执行公务用车管理相关规定，结合实际工作需求，科学统筹车辆使用。通过优化调度、提高单车使用效率等方式，进一步降低了公务用车运行成本，从而实现了公务用车运行维护费的合理下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市水利勘测设计队2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，是部门预算收入的重要组成部分，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及特定项目的实施。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市水利勘测设计队2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市水利勘测设计队2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市水利勘测设计队资产总额62,934.66元，其中，流动资产525.55元，固定资产62,409.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16,598.94元，其中固定资产减少16,471.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值304,605元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 开远市水利勘测设计队2026年部门预算表（见附表）

监督索引号53250200349800100111