开远市河库管理站2026年部门预算编制说明

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开远市河库管理站2026年预算公开目录

第一部分 开远市河库管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市河库管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市河库管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担开远市河湖长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河湖长制度体系、指导河湖长制基础工作、协调开展河湖长制工作、实施河湖长目标管理和量化考核工作、协调推进河湖长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办、宣传办、工程管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化河湖长履职尽责。围绕“立体化、精细化、效能化”，全面提升河湖管护水平，全力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的河湖生态环境。压实三级河湖长责任，全年各级河湖长共巡河3018次，巡河率100%。共上报问题214个，办结问题214个，办结率100%。

2.抓好专管员考核机制。全市共11条河流19座水库，共设置河（湖）长97名、河长制专管员59名，形成“河长湖长+部门+河长办+执法中队+专管员”工作体系。59名河长制专管员，每天对南盘江流域河湖进行日常保洁。河库站严格考核制度，每月以考核结果作为河长制专管员领取工资的依据。工资采用“底薪+绩效”的方式发放。通过绩效考核的“指挥棒”，形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，专管员队伍精神面貌焕然一新，从“要我干”向“我要干”、从“做了”向“做好了”转变。

3.持续推进“清四乱”专项行动。坚持遏增量、清存量，持续深入开展河湖“河长清河行动”、“清四乱”专项行动，对新发现问题和群众举报问题，发现一处、整治一处。全年共排查“四乱”问题4个，已整改问题4个；共开展清河活动24次，共清除河道污染物2600余吨，河湖库渠面貌得到切实改善。

4.拧紧防溺水“安全阀”。河库管理站盯紧“人”“水”两个重点，通过宣传引导、增设救生设备、集中劝导、加强巡逻等措施，筑牢安全“防线”，拧紧防溺水工作的“安全阀”。一是深入学校、村镇（社区）、家庭开展防溺水安全知识宣传，织密防未成年人防溺水的“宣传网”。联合灵泉小学、东城小学开展防溺水知识宣传，共发出宣传单1500余份，循环播放防溺水知识200余次。二是组织人员对全市19座水库、11条主要河流进行防溺水安全隐患大排查，对学校附近、村庄路口等极易发生溺水事故的水库、河道等危险地段重点进行标注。三是联合公安局、教体局，以“河长+警长+校长”的形式联合开展未成年人防溺水行动，到南洞河、老南桥段进行防溺水宣传，并现场劝离在河边嬉水、烧烤游玩人群。四是河长制专管员在巡河时配备“小喇叭”，沿河沿库循环播放录制好的防溺水自救小知识，提高群众安全意识。

5.加大宣传工作。利用广播电视、宣传册、微信公众号、河（湖）长制进校园等方式多角度、多方位进行宣传，提升群众的守法意识，增强了广大群众节水意识和水资源保护意识。

6.持续开展联合执法行动。加大对河道随意倾倒垃圾、围垦河湖、非法侵占水域及滩地、非法采砂等问题的排查，发现一起，处理一起，杜绝偷采、盗采，做到守河有责、守河担责、守河尽责，组建水政监察队伍，加强水资源和水工程的管理保护，维持良好的水事秩序，联合生态环境、住建、农业农村，林草等部门开展联合执法，对河道非法采砂、倾倒弃渣、河道排污等现象进行查处，坚决打击危害河湖库渠的违法行为。

7.开展小型水库物业化管理。积极探索小型水库物业化管理服务路径，通过政府购买服务方式，引进资质合格、经验丰富的云南秀川管理咨询有限公司为小型水库物业管理单位，理顺小型水库管理体制，提升了小型水库管理水平。建立起“河湖长+专管员+成员单位+物业管理公司”的管理体系，形成党政共抓、部门联动的责任链，密织纵向到底，横向到边的基层河湖管护网。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13140518.28元，其中：一般公共预算13140518.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加268313.26元，主要原因分析本年人员工资增加，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13140518.28元，其中:本年收入13140518.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13140518.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加268313.26元，主要原因分析本年人员工资增加，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13140518.28元。财政拨款安排支出13140518.28元，其中：基本支出13070518.28元，与上年对比增加198313.26元，主要原因分析本年人员工资增加，导致基本支出增加；项目支出70000.00元，与上年对比增加70000.00元，主要原因是本年增加信创工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费45600.00元，主要用于单位退休人员相关支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1223007.94元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤209806.00元,主要用于单位承担的遗属生活补助支出。

4、 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗645290.57元，主要用于单位承担的医疗保险缴费支出。

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助560418.98元，主要用于单位承担职工公务员医疗补助缴费。

6、210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出42805.28元，主要用于单位承担的其他医疗支出。

7、213（类）03（款）11（项）水资源节约管理与保护9493275.92元，主要用于单位承担人员工资及公用经费等支出。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金920313.59元，主要用于职工住房公积金支出。。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1134100.00元，其中：政府采购货物预算1134100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市河库管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119510.00元，较上年减少6290.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市河库管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

开远市河库管理站2026年公务接待费预算为8930.00元，较上年减少470.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

减少原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市河库管理站2026年公务用车购置及运行维护费为110580.00元，较上年减少5820.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110580元，较上年减少5820.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市河库管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市河库管理站2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市资产总额34403804.57元，其中，流动资产1102157.37元，固定资产8581270.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产309210.53元，其他资产24411166.34元。与上年相比，本年资产总额减少69476960.27元，其中固定资产减少344273.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产70项，账面原值335183.09元，实现资产处置收入111645.4元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53250200349800200111