开远市水务局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市水务局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将水务局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水旱灾害防御科、监督科。

所属单位4个，分别是：

1.开远市水务局（本级）

2.开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站）

3.开远市水利工程质量管理监督站（非独立核算）

4.开远市河库管理站（开远市河长制办公室）

人员情况：开远市水务局年末在职人数15人，其中：行政人员10人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员5人，与去年对比无变化。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2025年，开远市水务局坚决贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，紧紧围绕水利工作的中心任务，积极应对各种挑战，不断巩固新时代水利发展成果，不断织密织牢开远市现代化水网体系。现将全年工作情况总结如下：

1.坚持党建引领，筑牢水利事业政治根基

2025年以来，市水务局坚持以政治建设为统领，全年开展党组理论学习中心组集中学习10次，累计召开支委会60次、党员大会27次，开展主题党日38次，组织讲授党课15场。全年落实“三服务”清单180余项，开展助农活动2次。全年召开党组会议分析研判意识形态领域风险4次，并建立会前、会中、会后全过程工作管理机制，确保意识形态工作责任落实到位。严格执行信息发布“三审三校”制度，督促审核发布微信公众号信息61期128条、简报26期108条，牢牢把握正确舆论导向。

2.聚焦主责主业，推动水务工作提质发展

一是水利基础设施建设稳步推进。2025年7月31日泸江水库工程完成下闸蓄水阶段验收，正式进入运行阶段。滇中引水二期工程绿茵塘隧洞、四道拐隧洞贯通，完成管道安装21千米。小龙潭南洞沟改移工程距离隧洞开挖贯通仅剩300余米，工程建设进入冲刺阶段。猫山水库、大唐水库、东部引调水工程、蒙开个大型灌区等一批重点项目前期工作持续推进，启动实施全市水网规划项目，为“十五五”良好开局奠定坚实基础。二是农村供水初步实现县域统管。紧紧围绕提升农村供水保障水平这一核心目标，攻坚克难，扎实推进农村供水管理体制改革，目前已初步构建起县域统管的新格局。三是率先推进水库矩阵化管理。紧扣水利现代化发展目标，在全省范围内率先启动并大力推进现代化水库运行管理区域矩阵建设，取得了体制机制创新的关键突破。明确三角海水库、大庄水库等4座水库为首批标准化建设与深度应用标杆，搭建集监测、预警、调度、管理于一体的数字孪生平台，目前初步实现对全市19座水库运行状态的精准感知、智能研判和协同管控。四是完成全市重点河流防洪工程。以提升流域防洪保安能力为核心，聚力攻坚、重点突破，泸江河、南盘江两条重点河流治理工程已全面完工，标志着我市重点河流防洪骨干工程建设完成。五是河湖管理与水生态保护成效显著。市、乡、村三级河湖长巡河2529次，巡河达标率100%，发现并办结问题223个。深化“河长+警长+检察长”协作机制，设河湖警长27名、检察联络室1个，组织公安局、检察院等部门常态化联合巡河调研。持续推进河湖“清四乱”专项行动，排查整改问题。六是水旱灾害防御工作扎实有效。严格落实防汛责任制，更新公示防汛责任人，开展隐患排查整治，完成13个问题的整改。实施山洪灾害防治项目，维护监测预警设施。七是严格规范水土保持监管。组织完成水土流失治理面积39.6平方公里，审批生产建设项目水土保持方案12个，征收补偿费43.13万元，生产建设项目水土保持设施自主验收报备24件。完成麦塘项目区小流域综合治理实施方案编制、陡坡地禁垦区划定等工作。八是严格水资源管理。持续严格水资源管理，共审批地下水取水许可36个。全年完成水权交易3单，累计交易水量9.5万立方米，实现交易金额1.2万元。

3.强化担当作为，巩固拓展巡察整改和主题教育成果

一是坚决扛起巡察整改政治责任。针对市委第四巡察组反馈的33个具体问题，制定详实整改方案，建立问题清单、任务清单、责任清单。由班子成员带头抓整改，定期调度整改工作，确保各项整改措施落到实处。截至2025年6月，全部问题完成集中整改工作任务。同时，推动建立常态化、长效化巡察整改工作机制，年内组织相关科室负责人向局党组会议汇报重点问题后续整改情况6次，促使问题改彻底、不反弹。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织各类学习活动60余场，班子成员讲授作风建设党课9场，举办专家讲座2场，组织赴廉政教育基地学习2次。4个突出问题已全部整改销号。

4.织密责任链条，统筹抓好国家安全与安全生产工作

一是认真履行国家安全责任制。组织全体干部职工学习国家安全相关法律法规和政策文件10次，增强国家安全意识。健全内部安全管理规定，严防失泄密事件发生。在2025年“12·4”国家宪法日组织开展宪法宣誓等系列活动，教育引导干部职工依法履职。二是狠抓安全生产责任落实。紧盯水利安全生产工作的新部署新要求，每季度召开党组会议听取安全生产和消防工作情况汇报，分析研判形势，部署重点工作。深入开展水利工程建设与运行安全专项整治，全年开展各项安全检查31次，发现并整改隐患54个，全年未发生生产安全事故。

5.夯实基层基础，积极防范和有序化解债务风险

一是坚持“尽力而为、量力而行”，科学论证项目可行性，审慎决策新增项目。积极争取上级资金支持，规范使用地方政府专项债券等资金，确保项目资金来源可靠、合规。二是认真贯彻落实省、州、市关于清理拖欠企业账款工作的部署要求，组织开展专项摸排清查。截至2025年9月，共完成17个项目的拖欠账款化解工作，涉及金额1192.33万元，其中本年度已支付515.06万元。

6.依法履职尽责，协调推进法治建设和社会治安综合治理

一是深入贯彻落实全面依法治国要求，将法治建设纳入年度工作计划，组织全局干部职工学习相关法律法规；班子成员带头学法守法用法，主动到各类涉水企业现场办公调研38次，积极帮助解决相关建设、项目管理等方面的问题20余个。二是积极参与平安开远建设，加强水利工程设施及周边治安防范。接待处理各类信访、来访8件，接待来访人员3批共31人，化解各类矛盾纠纷6件。配合有关部门做好扫黑除恶常态化工作，维护水利行业和谐稳定。

7.坚守人民立场，扎实推进集中整治工作

一是引入智慧手段，提升管护效能。聚焦农村供水工程运行管护不到位问题，在全市165个单村供水点和54个重点村的供水主管道上安装智能监测系统，实现对供水的“全天候”监控，及时解决6起突发饮水安全问题，惠及群众1.93万人。全力推动农村供水设施提质扩容工作，新建、改建水厂8座，全市规模化供水率提升至72%以上。二是加快项目建设，夯实供水基础。积极争取资金实施农村饮水维修养护和供水保障项目；积极推进农村供水县域统管工作，从机制上根治基层供水领域的“微腐败”隐患。全市因旱影响人口数量连续大幅下降，2025年较2024年同比减少5099人（降幅48%），拉水总量下降56%，抗旱保供能力经受住严峻考验。

（三）当年部门整体支出绩效目标

认真完成市委、市政府和上级水利部门、财务部安排部署的工作，紧紧抓住中共中央、省、州对水利建设投入力度的大好机遇，实施水行政执法，编制全市水利发展战略规划，年度计划和冬春农田水利基本建设计划，负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。认真贯彻落实全市全面推进经济社会持续健康发展要求，构建水务新体系。求真务实、开拓进取、抓住机遇，全力推进各项工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市水务局批复》2025年部门预算收入541.43万元，其中：基本支出340.03万元（包含工资福利收支296.24万元，商品和服务支出39.43万元，对个人和家庭的补助收支4.36万元）；项目支出安排预算为101.40万元，包括河长制项目100万元，购买电脑项目1.4万元；其他资金100万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入2770.80万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2770.80万元，其他收入0万元。本年总支出2770.80万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2431.37万元，支出2431.37万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：我单位2025年项目支出合计金额2431.37万元，2025年存在部分项目未开展部门绩效自评，故表1与2025年项目支出决算数存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

开远市水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.15万元，执行预算数为2.05万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市水务局2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

开远市水务局2025年公务接待费预算为4.42万元，执行预算数为0.035万元，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市水务局2025年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，执行预算数为2.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.01万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

为严控“三公”经费的开支标准，我单位认真贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行：1、减少接待次数、数量、接待费用标准降低；2、严格控制公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用；3、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

（四）资金管理情况

1.建立健全财务管理的规章制度。根据国家出台的有关财务政策，以及上级管理部门的财务管理规定，结合本单位财务工作的实际，健全各项内部财务规章制度。

2.认真研究本单位在财务管理方面存在的问题，总结经验，吸取教训，找出在财务管理中存在的薄弱环节和管理漏洞，从而进一步有效的防范和化解财务风险。

3.根据国家的政策、财经制度的变化，对现有的制度不断进行取精去粕，使各项财务制度更加完善。

4.严格执行财经纪律，强化内部管理，逐步实现财务管理程序化、规范化、精细化和预算化。

5.严格财务收支审批手续，这有利于加强自身廉政建设和财务管理工作，从而有利于政府会计制度的正确贯彻执行。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定产出绩效指标48条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标48条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

经济效益:好水利设施、做好防汛抗旱工作、减少水灾旱灾损失，保护好水资源，解决人畜饮水问题等。

社会效益:保障水利与经济社会协调发展，全面提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力。

生态效益: 排洪泄洪效果、水体污染改善情况和河湖库渠管理保护情况明显改善。

可持续影响: 项目实施持续改善群众生产生活条件。

（3）满意度指标完成情况

社会群众满意度90%，内部干部职工满意度90%。

2.绩效目标未完成原因分析

我单位已完成设定的各项绩效目标及指标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.南盘江开远段治理工程绩效目标完成情况

全年总目标为全面开展南盘江开远段治理工作，完成河道治理（南盘江开远段治理工程建设）16公里，根据工程进度需要完成建设需要征地移民工作，减少南盘江开远段水土流失，通过综合治理，使南盘江达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标；年度资金支付277.64万元，资金支付率为100%，已完工工程质量合格率、工程质量验收合格率、各项工程完成及时率、完成投资总额、工程效益、建设期增加当地就业人数、减少水土流失、工程持续运行、受益群众基本满意的比例均达到目标要求。

2.开远市泸江水库工程绩效目标完成情况

全年目标为新建中型水库1座，完成水库下闸蓄水阶段验收，实现水库蓄水，2025年7月14日完成水库下闸蓄水阶段验收，于2025年8月14日实现水库蓄水。年度资金支付966.91万元，资金支付率为100%生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例、建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的比例、受益群众基本满意的比例均达到目标要求。

3.开远推行河长制工作经费绩效目标完成情况

完成县级河长每年正常巡查次数80次，达成率100%。

乡级河长每年正常巡查次数完成400次，编制湖库渠“一河一策”信息18条，组织专项整治12次，河湖问题整改落实率100%，形成“河畅、水清、岸绿”的河湖生态新格局，所以绩效指标已完成。

4.开远市2025年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目绩效目标完成情况

全年目标为工程全面完工、完成小型水库安全监测建设座数1座，完成小型水库大坝安全监测设施1座，工程已全面完工、验收并投入使用，年度资金支付53万元，资金支付率为100%，已完工工程质量合格率、工程质量验收合格率100%、各项工程完成及时。

5.开远市红石岩村抗旱应急工程项目绩效目标完成情况

全年目标为兴建修复抗旱水源和调水供水设施1套；工程全面完工、验收并投入使用（安装 DN50 热镀锌钢管，配套闸阀、排气阀、浮球阀采购安装，建设12m³一体化水池1座），工程已全面完工、验收并投入使用，年度资金支付50万元，资金支付率为100%，已完工工程质量合格率100%、工程质量验收合格率、各项工程完成及时率、基本达到饮水安全标准，有力保障城乡供水安全；已修复工程生态功能正常发 挥，促进人与生态系统和谐共生；保持生态系统不失衡。

6.开远市2025年水利发展资金绩效目标完成情况

全年目标为实施山洪灾害防治县数1个，完成农村饮水工程维修养护数量14处，解决水质存在问题的工程数5处，完成小型水库工程维修养护座数17座，白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量17座，检查长度71.36公里，治理长度15公里，完成取水口取水在线计量点数19个，全面完成农业水价综合改革任务并验收，山洪灾害防治保护人口数量0.54万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口2万人，所有绩效目标已完成。

7.开远市2025年农村供水保障维修养护工程项目绩效目标完成情况

全年目标为实施农村饮水工程维修养护数量14个，工程全面完工、验收并投入使用（工程覆盖7个村民小组），工程已全面完工、验收并投入使用，年度资金支付71万元，资金支付率为100%。实现农村饮水工程维修养护覆盖服务人口2万元，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口0.22万人，所以绩效目标已完成。

8.开远市2025年度取水口监测计量体系建设项目绩效目标完成情况

全年目标为其他取水口取水在线计量点数19个，工程全面完工、验收并投入使用，年度资金支付28.5万元，资金支付率为100%。已完工工程质量合格率、工程质量验收合格率、各项工程完成及时率均达到目标要求。

9.开远市2025年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目绩效目标完成情况

全年目标为实施山洪灾害防治设施维修养护县数1个，工程全面完工、验收并投入使用（项目涉及开远市境内的7个乡镇街道），年度资金支付26万元，资金支付率为100%，已完工工程质量合格率、工程质量验收合格率均达到目标要求。

10.开远市2025年度山洪灾害防治项目绩效目标完成情况

全年目标为实施山洪灾害防治县数1个，工程全面完工、验收并投入使用（项目涉及开远市境内的7个乡镇街道），工程已全面完工、验收并投入使用，年度资金支付29万元，资金支付率为100%，已完工工程质量合格率、工程质量验收合格率、各项工程完成及时率均达到目标要求。

11.2025年农业水价综合改革补助项目绩效目标完成情况

全年目标为完成用于精准补贴和节水奖励的资金比例100%，新增农业水价综合改革面积1000亩，截至2025年12月 底兑付完成比例100%，节水目标实现情况小龙良好，已完工工程质量合格率、工程质量验收合格率、各项工程完成及时率均达到目标要求。

12.开远市2025年乡村振兴农村饮水供水保障项目绩效目标完成情况

全年目标为完成乡村振兴项目1件、验收并投入使用（项目涉及开远市中和营镇、小龙潭镇、羊街乡、碑格乡、乐白道街道等）。工程已全面完工、验收并投入使用，年度资金支付260万元，资金支付率为100%，验收合格率≥100% 项目完成及时率100%；巩固提升农村饮水覆盖人口68304人。已完工工程质量合格率、工程质量验收合格率、各项工程完成及时率均达到目标要求。

13.开远市防汛工作经费项目绩效目标完成情况

全年目标为完成购置水泵、水带等物资1批，设备及物资验收合格率100%，实现对减少后期灾害治理投入的影响程度较高，对保障人民财产人身安全的改善或提升程度浇灌，对改善生产、生活条件的影响程度较高。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

1.南盘江开远段治理工程项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

2.开远市泸江水库工程项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

3.开远推行河长制工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

4.开远市2025年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

5.开远市红石岩村抗旱应急工程项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

6.开远市2025年水利发展资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

7.开远市2025年农村供水保障维修养护工程项目资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

8.开远市2025年度取水口监测计量体系建设项目资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

9.开远市2025年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

10.开远市2025年度山洪灾害防治项目资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

11.2025年农业水价综合改革补助项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

12.开远市2025年乡村振兴农村饮水供水保障项目资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优；

13.开远市防汛工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：我单位申报预算资金项目已设立绩效目标；单位项目绩效目标设置明确、合理；且经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标已充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

预算编制科学性：我单位预算编制与履职目标紧密衔接；与履职目标相匹配，编制依据充分、数据详实、结构已细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：我单位整体年度预算执行情况和各类项目支出年度预算执行情况执行率100%。我单位无结转结余资金，“三公”经费变动率3.46%，“三公”经费控制率15.59%，我单位政府采购执行率100%。单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；单位预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理情况：我单位为加强预算管理、规范财务行为制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

资产管理情况：我单位为加强资产管理、规范资产管理

行为而制定的管理制度已健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

（三）产出情况分析

部门履职情况：我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

履职效益情况：我单位经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：我单位预算年度中不存在发生过违纪违法情况。

社会公众或服务对象满意度：社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在部门整体支出过程中，尽管各项绩效目标均已完成，但仍存在一些问题和挑战。

首先，部分项目在执行过程中存在进度滞后的情况，尽管最终完成了目标，但初期的时间管理不够严格，影响了项目的整体效率。这主要归因于项目规划阶段的时间安排不够细致，以及执行过程中的协调沟通机制不够顺畅。

其次，部分资金使用效率有待提高。虽然所有资金均按照规定用途使用，且未发现截留、挤占、挪用等违规情况，但在某些项目中，资金使用的灵活性不足，导致部分资金在一段时间内未能充分发挥效益。这反映了在项目资金管理上，还需要进一步优化审批流程，提高资金使用效率。

此外，部分项目的绩效评价体系还需完善。虽然当前已经建立了较为全面的绩效评价体系，但在实际操作中，部分评价指标的设定和权重分配还需更加科学合理，以更准确地反映项目的实际成效和存在的问题。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强项目时间管理，细化项目规划阶段的时间安排，并建立有效的协调沟通机制，确保项目按计划顺利推进；

二是优化资金审批流程，提高资金使用效率，同时加强对资金使用情况的监督和检查，确保资金安全合规使用；

三是完善绩效评价体系，根据项目的实际情况和目标要求，调整和优化评价指标和权重分配，以更准确地反映项目的成效和问题。通过这些措施的实施，我们将进一步提升部门整体支出的效率和效益。

七、主要经验及做法

（一）注重项目管理，确保项目质量和进度。我单位建立了完善的项目管理制度，明确了各个环节的责任人和时间节点，加强了过程监管，确保项目按计划推进。同时，我单位注重质量控制，严格把关项目材料、施工技术和工程质量，确保项目达到预期效果。

（二）强化资金管理和绩效评价。在资金使用上，我单位严格按照规定用途使用，确保资金安全合规。同时，建立了科学的绩效评价体系，对项目进行定期评估，及时发现和解决问题，确保项目效益最大化。

八、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

                                   单位名称（盖章）：开远市水务局

                                                                          2026 年4月 30 日