开远市文物管理所2023年部门绩效自评

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市文物管理所2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　弘扬民族文化，保护管理利用文物，文物征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训等。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市文物管理所（开远市博物馆）事业编制8名，编制结果为：管理人员编制1名，专业技术人员7名。内设机构为：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。 

　　机构人员情况：开远市文物管理所属政府全额拨款事业单位，事业编制人数8人，年末在职职工8人，退休人员2人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.根据经费落实情况及时开展全国重点文物保护单位修缮、省级文物保护单位和2个州级文物保护单位局部修缮。2.完成州级文物保护单位和2个文物点修缮工作并通过验收。3.认真开展文物消防安全检查及监管工作，补配登记文物点（古建筑）消防设备。4.根据上级工作安排，开展“四普”工作准备。5.计划征集20件具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。6.加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护工作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。7.配合做好开远工业博物馆的建设工作。8.完成文化和旅游局（文物局）安排的其它工作。                                                         （三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2023年，开远市文物管理所坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，依法加强文物保护和管理，各项工作取得了较大进展。 

　　1.文物修缮：坚持“最小干预”原则，认真开展文物修缮工作，最大限度大保证文物历史信息完整、历史风貌完整。2023年4月，顺利开展全国重点文物保护单位一期修缮工作，目前完成总工程的55%；完成州级文物保护单位和2个文物点修缮工作并且顺利通过验收；完成省级文物保护单位正殿瓦屋面修缮及州级文物保护单位修缮工作，启动州级文物保护单位修缮工作。 

　　2.消防安全：树牢文物安全低线意识，坚决杜绝文物安全事故发生，在今年重点 开展“春节”文物消防安全专项检查工作及日常文物安全监管巡查工作，截至10月10日共开展69次检查，完成消防安全检查记录填写109份；开展全市176处登记文物点安全巡查工作。 

　　3.保护宣传：通过多种形式，采取老百姓喜闻乐见的方式开展文物保护宣传工作。2023年5月18日，组织了“我身边的文物”图片展，分别在南正街景区、开远市第一中学展出，发放《中华人民共和国文物保护法》400份。6月10日在南正街景区现场，开展第18个文化和自然遗产日红河文物、非遗、“国保档案”红河州全国重点文物保护单位保护成果展，共展出图片展板20块，发放《中华人民共和国文物保护法》宣传单2000份，“文物保护利用，文化自信自强”300份，“保护文物、人人有责”宣传手提袋300份；与开远市融媒体中心合作，录制《滇越铁路过开远》13集，6至8月分别在“美丽开远”“美丽开远视频号”“开远文旅”等新媒体上广泛宣传，讲好我市文物故事，传承历史文化、展现我市工业文明遗址的保护、开发和利用，让老百姓通俗易懂文物保护工作。 

　　4.文物申报：开展三处州级文物保护单位申报云南省第九批文物保护单位申报工作，开展文物点申报开远市第五批文物保护申报工作。2023年9月14日，省级文物保护单位成功录入国务院国资委中央企业工业文化遗产（电力行业）名录。积极配合指导开远南正街管理运营公司开展1个州级文物保护单位、2个文物点的活化利用工作。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　文物所将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。我所绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与文物所工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　文物所建立健全风险防控制度，成立相关工作领导小组，明确工作职责，压实工作责任，制定风险应对策略。严格预算管理,建立收入管理制度,落实收入控制机制。建立支出管理制度，落实支出控制机制，确保支出管理合法、合规。建立健全政府采购内部管理制度。建立健全资产管理制度。建立健全合同管理制度，明确合同拟订、审批、履行等环节的程序和要求。确定具体岗位的职责和工作要求，明确各个岗位的权限和相互关系。确保预算业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入160.87万元，其中：基本支出137.87万元（包含工资福利收支132.83万元，商品和服务支出4.96万元，对个人和家庭的补助收支0.07万元）；项目支出安排预算为23万元，包括文物安全工作经费项目3万元，文物保护及修缮经费项目20万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入210.53万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入210.53万元，其他收入0万元。本年总支出210.53万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入72.93万元，支出72.93万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　单位本年度“三公”经费年初预算数2.27万元，实际支出1.30万元，未超出预算。其中支出公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费1.10万元。上年“三公”经费实际支出1.37万元，其中支出公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费1.17万元。公务接待费比去年减少1.9%万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费比去年减少6.27%万元，主要原因是厉行节约。 

　　（四）资金管理情况 

　　根据《财务管理规定》、《开远市文物管理所国有资产管理制度》、《开远市文物管理所合同管理制度》、《开远市文物管理所收支管理制度》、《开远市文物管理所预算管理制度》、《开远市文物管理所政府采购管理制度》《开远市文物管理所专项资金管理制度》对资金进行严格管理。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　产出指标20项，已完成20项。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　效益指标2项，已完成2项。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　满意度指标2项，已完成2项。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　项目1文物保护及修缮经费：2023年4月，顺利开展全国重点文物保护单位一期修缮工作，目前完成总工程的55%；完成州级文物保护单位和2个文物点修缮工作并且顺利通过验收；完成省级文物保护单位正殿瓦屋面修缮。开展三处州级文物保护单位申报云南省第九批文物保护单位申报工作，开展文物点申报开远市第五批文物保护申报工作。2023年9月14日，省级文物保护单位成功录入国务院国资委中央企业工业文化遗产（电力行业）名录。积极配合指导开远南正街管理运营公司开展1个州级文物保护单位和2个文物点的活化利用工作。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　项目2文物安全工作经费：树牢文物安全低线意识，坚决杜绝文物安全事故发生，在今年重点 开展“春节”文物消防安全专项检查工作及日常文物安全监管巡查工作，截至10月10日共开展69次检查，完成消防安全检查记录填写109份；开展全市176处登记文物点安全巡查工作。 

　　3.项目3绩效目标完成情况 

　　项目3文化事业发展经费：为能更好开展业务工作，提升文物工作者干事创业作风和工作效率，激发文物干部职工爱岗敬业精神，高质量开展文物保护各项工作。 

　　4.项目4绩效目标完成情况 

　　项目4州级文物保护单位抢险加固工程经费：主要针对4栋单体建筑存在安全隐患的瓦屋面、腐朽木构件、后墙受潮问题的处理，有效提高性能和使用寿命，2023年已完成州级文物保护单位修缮工作。 

　　5.项目5绩效目标完成情况 

　　项目5州级文物保护单位修缮工程经费：对文物保护单位的前殿、正殿、正殿北配殿、北厢房进行修缮，旨在消除隐患，从根本上消除影响文物安全的因素，延长其使用寿命。该文物保护单位对于研究近现代建筑布局、形制、规格、结构等而言具有特定范围内的科学价值。2023年已启动州级文物保护单位修缮工作。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.60分，评价等级为“优”。 

　　项目1文物保护及修缮经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2文物安全工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3文化事业发展经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4州级文物保护单位抢险加固工程经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5州级文物保护单位修缮工程经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。 

　　（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。 

　　（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过清理制度完善各项《内部控制制度》。 

　　六、存在问题及原因 

　　（一）文物保护资金仍然短缺。由于缺乏必要的文物保护经费，具有历史价值很高的民族民俗文物由于经费不足而得不到征集。 

　　（二）文物安全形势仍然严峻。目前我市仍存在文物使用单位文物保护意识不强，使用不合理的问题，一些文物建筑不同程度地存在着火险隐患。管理使用单位普遍存在“等、靠、要”思想，政府不投入，就不进行文物修缮维护。 

　　七、整改措施及建议 

　　建议增加预算安排。