开远市文化市场综合行政执法大队2023年部门绩效自评

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将执法大队2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市文化市场综合行政执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映、旅游市场监管等行为。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　机构人员情况：执法大队属政府全额拨款参公事业单位，事业编制人数9人，在职职工7人，离退休人员1人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.工作目标： 

　　（1）坚持疏堵结合，强化日常检查和监管，严格执法办案，加大查处力度，做到公平公正。 

　　（2）积极配合扫黄打非办做好“扫黄打非”工作。 

　　（3）加强农村文化市场的监管，加大对农村文化市场检查力度，扼制淫秽色情、非法宗教出版物、在乡（镇）非法销售的势头。 

　　（4）坚持对文化和旅游市场安全生产进行监督管理，定期对文化业主进行培训，监督做好安全生产、消防安全自检自查。 

　　（5）坚持做好扫黑除恶的工作，防止黑恶势力的滋生萌芽。 

　　2.工作任务: 

　　暑假期间开展网吧专项整治，重点查处网吧接纳未成年人、不按规定登记核对消费者有效证件、超时经营、擅自停止实施经营管理技术措施等违法行为。 

　　大力开展“扫黄打非”工作。积极配合新闻出版局实施“清源”、“净网”、“秋风”行动,坚决查缴封堵政治性非法出版物;清查宣扬淫秽色情出版物及网络信息;打击假记者、假媒体、假新闻;规范印刷企业行为;整治少儿出版物市场,打击各类盗版侵权行为。 

　　开展校园周边环境整治。全面清查全市中小学校200米以内的文化娱乐及出版物经营场所,以实现“两个没有”为目标,即没有未成年人进入网吧、违规进入电子游戏室现象;没有口袋书、淫秽低俗音像制品等影响青少年成长的文化产品进入校园,为保护未成年人健康成长营造良好文化氛围。 

　　积极配合广播电视局开展卫星电视地面接收设施整治,大力开展广电执法,依法查处违法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施行为,确保广播电视播出安全。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为; 2、宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵权；3、承担“扫黄打非”执法工作；4、查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为; 5、承担扫黑除恶专项整治行动工作；6、旅游市场的监管。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　 开远市文化市场综合行政执法大队根据“三重一大”集体议事决策制定《财务管理制度》、《业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《资产管理制度》、《政府采购管理制度》、《专项资金内部控制制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》、《系统项目管理办法》、《内部控制建设组织制度》、《财务支出制度》等。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入116.62万元，其中：基本支出111.62万元（包含工资福利收支102.49万元，商品和服务支出9.09万元，对个人和家庭的补助收支0.037万元）；项目支出安排预算为5万元，包括文化市场执法工作经费5万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入133.4万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入133.4万元，其他收入0万元。本年总支出133.4万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入16.33万元，支出16.33万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　说明：扫黄打非专项经费由新闻出版局转拨，本单位不进行自评。 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2023年“三公经费”预算： 

　　1.因公出国（境）经费 

　　2023年我队没有安排出国（境）经费。 

　　2.公务接待费 

　　2023年我队没有安排公务接待费预算。 

　　3.公务用车购置及运行维护费 

　　2023年开远市文化市场综合行政执法大队拟安排公车购置及运行维护费1.6万元，其中：运行维护费1.6万元，主要用于文化市场管理、旅游市场监管等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　2023年“三公经费”决算： 

　　1.“三公”经费支出情况：2023年1-12月执法大队“三公”经费支出为7000元。 

　　2.会议支出情况:2023年1-12月执法大队无会议费支出。 

　　3.培训费支出情况：2023年1-12月执法大队无培训费支出。 

　　（四）资金管理情况 

　　按照《财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年重点工作办结率达100%。2023年设定数量指标8条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标18条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100% 。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　社会效益：保障文化旅游市场安全有序发展，提升文化旅游市场从业者的安全意识。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　服务对象满意度：群众对部门履职效果的满意程度较高。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　绩效目标已全部完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　（1）文化市场执法工作经费项目绩效目标完成情况 

　　文化市场执法工作经费项目共设立绩效指标22条，其中： 数量指标8条，质量指标10条 ，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条，已全部完成。 

　　（2）文化综合执法大队工作经费补助资金项目绩效目标完成情况 

　　文化综合执法大队工作经费补助资金项目设立绩效指标10条，其中：数量指标3条，时效指标3条，成本指标2条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　（3）公益性岗位人员工资补助资金项目绩效目标完成情况 

　　公益性岗位人员工资补助资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目1文化市场执法工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2文化综合执法大队工作经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3社会保障和就业支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。 

　　（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。 

　　（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》通过清理制度完善各项《内部控制制度》。 

　　六、存在问题及原因 

　　无。 

　　七、整改措施及建议 

　　1.切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。 

　　2.组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。