开远市文化馆2023年部门绩效自评

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市文化馆2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市文化馆的职能：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产整理与保护（相关文化产业）。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　机构设置情况：开远市文化馆内设共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、群文辅导室、美术书法摄影室、非遗保护办公室、灯光音响器材室。 

　　2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 23人（含参公管理事业人员 0人）。   

　　离退休人员36人。其中：离休 0 人，退休36 人。  

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　文化馆是国家一级馆，免费开放经费。保障我市公共文化站免费开放工作顺利实施。文化馆主要承担扎实推进公共文化馆免费开放工作，落实文化馆免开市级配套经费，免费开放，广泛开展全民文艺活动，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障公共文化馆免费开放工作顺利实施. 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　面对新时代、新任务、新挑战，精准把握国家一级文化馆的职能定位，围绕“品质、均衡、开放、融合”切实抓好全民艺术普及、优秀传统文化传承保护，打造城乡居民终身美育课堂，推动文化馆事业不断取得新进步大发展。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局2023年预算批复》2023年部门预算收入436.83万元，其中：基本支出435.87（包含工资福利收支423.12万元，商品和服务支出12.75万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0.96万元，包括文化馆免费开放市级配套经费项目0.96万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入593.48万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入593.48万元，其他收入0万元。本年总支出593.48万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入187.70万元，支出187.70万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　本年度“三公”经费支出为0万元，与年初预算0.3万元相比减少0.3万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。 

　　（四）资金管理情况 

　　1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。 

　　2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年重点工作办结率达100%。2023年设定产出绩效指标22条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标22条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100% 

　　（2）效益指标完成情况 

　　社会效益：按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益明显。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.文化馆免费开放配套经费项目绩效目标完成情况 

　　文化馆免费开放配套经费项目共设立绩效指标9条，其中：数量指标3条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　2.开远市文化馆非遗挖掘、整理、保护工作经费项目绩效目标完成情况 

　　开远市文化馆非遗挖掘、整理、保护工作经费项目共设立绩效指标9条，其中：数量指标7条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　3.非物质文化遗产传承人补助经费项目绩效目标完成情况 

　　非物质文化遗产传承人补助经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标2条，社会效益指标2条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　4.文化事业发展经费项目绩效目标完成情况 

　　文化事业发展经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　5.中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）人才队伍建设、设备购置专项经费项目绩效目标完成情况 

　　中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）人才队伍建设、设备购置专项经费项目共设立绩效指标14条，其中：数量指标11条，质量指标1条，质量指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　6.文化比赛活动经费项目绩效目标完成情况 

　　文化比赛活动经费项目共设立绩效指标12条，其中：数量指标10条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　7. 2023年文化活动经费项目绩效目标完成情况 

　　2023年文化活动经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标5条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　8.公共数字文化建设（公共文化云建设）专项资金项目绩效目标完成情况 

　　公共数字文化建设（公共文化云建设）专项资金项目共设立绩效指标12条，其中：数量指标6条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标3条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　9.新建开远市文化馆场馆设施设备经费项目绩效目标完成情况 

　　新建开远市文化馆场馆设施设备经费项目共设立绩效指标17条，其中：数量指标14条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　10.省级文化生态保护区补助经费项目绩效目标完成情况 

　　省级文化生态保护区补助经费项目共设立绩效指标9条，其中：数量指标7条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　11.公益性岗位人员工资补助资金项目绩效目标完成情况 

　　公益性岗位人员工资补助资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　12.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（文旅品牌创建奖补）补助资金项目绩效目标完成情况 

　　2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（文旅品牌创建奖补）补助资金项目共设立绩效指标6条，其中：质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标3条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　13.2023年“我们的节日”主题活动经费项目绩效目标完成情况 

　　2023年“我们的节日”主题活动经费项目共设立绩效指标6条,其中：数量指标4条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　14.2023年开远文化旅游消费季系列活动经费项目绩效目标完成情况 

　　2023年开远文化旅游消费季系列活动经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　15.2023年公共文化馆免费开放补助专项资金项目绩效目标完成情况 

　　2023年公共文化馆免费开放补助专项资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标2条，质量指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　16.知花小镇系列文化活动工作经费项目绩效目标完成情况 

　　知花小镇系列文化活动工作经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标4条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　17.文化馆拆除重建期间租用办公场所经费项目绩效目标完成情况 

　　文化馆拆除重建期间租用办公场所经费项目共设立绩效指标4条，其中：数量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　18.2023年市创文专项经费项目绩效目标完成情况 

　　2023年市创文专项经费项目共设立绩效指标4条，其中：数量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.47分，评价等级为“优”。 

　　文化馆免费开放配套经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　开远市文化馆非遗挖掘、整理、保护工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　非物质文化遗产传承人补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 文化馆免费开放配套经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　文化事业发展经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）人才队伍建设、设备购置专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　文化比赛活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　2023年文化活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　公共数字文化建设（公共文化云建设）专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　新建开远市文化馆场馆设施设备经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　省级文化生态保护区补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　公益性岗位人员工资补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（文旅品牌创建奖补）补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　2023年“我们的节日”主题活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　2023年开远文化旅游消费季系列活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　2023年公共文化馆免费开放补助专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　知花小镇系列文化活动工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　文化馆拆除重建期间租用办公场所经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　2023年市创文专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　　1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。  

　　　2、加强对财政预算资金管理方面制度的培训学习，不断提高各科室业务工作能力。  

　　　3、规范财务运行，加强预算支出管理，严格控制“三公经费”和公用经费支出。  

　　六、存在问题及原因 

　　一是预算执行进度和效率有待加强。 

　　二是绩效目标不够细化。 

　　三是缺乏绩效评价专业技术人员。 

　　七、整改措施及建议 

　　一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。 

　　二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。 

　　三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。