开远市图书馆2023年部门绩效自评

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市图书馆2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市图书馆属政府全额拨款事业单位，核定事业编制人数11人，年末在职职工10人，退休人员11人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.对标第七次全国县级以上公共图书馆评估定级《县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》，夯实工作业务，发挥以评促建、以评促管、以评促用的作用。积极申请专项资金，补纸质文献藏量、数据库、数字资源建设短板，有效提升图书馆工作整体水平，促进图书馆事业的长足发展。 

　　2.围绕“4·23”世界读书日、图书馆服务宣传周等重要时间节点，以元宵节、春节、端午节、中秋节等中国传统节日为主题组织举办全民阅读系列活动。 

　　3.综合图书馆品牌阅读活动，围绕落实“服务品牌化，品牌活动化”理念，促进活动成果转化，积极向中国图书馆学会申报国家级优秀阅读服务案例，向中央、省、州级积极申报优秀志愿服务案例。 

　　4.探索新型阅读空间新模式。借鉴中东部地区新型阅读空间建设模式及管理经验，采用部门联建的方式，积极开展新型阅读空间建设，让市民能够享受到便捷、高效、普惠的公共文化服务，在全市形成翰墨飘香的好风气，提升开远市的内在气质。 

　　5.继续推进开远市公共图书馆总分馆制建设工作，加强对乡镇（街道）分馆、村（社区）服务点的业务指导，加强规范化、标准化管理，完成社区服务点全覆盖。 

　　6.深化数字阅读推广工作。探索研究数字阅读推广方法和途径，通过数字阅读推广实现知识的链接与交互，达到个性化、精准化服务目标。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.保障图书馆在职在岗人员10人、退休人员11人的正常办公、生活秩序；2.免费开放工作正常进行；3.全民阅读推广、数字阅读推广；4.品牌阅读活动、公益讲座、主题展览；5.建设文化共享工程；6.县级公共图书馆总分馆制建设； 7.强化安全生产、营造阅读环境。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　开远市图书馆收到预算批复后，督促财务室对照年初批复的绩效目标，将全年的财政预算资金的项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控，量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　开远市图书馆内部控制制度具备可操作性，根据政策更新有效、稳定地贯彻和执行，对本单位权力结构进行梳理，并构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调；建立有效的内控评价、监督和责罚体系；建立经济活动风险定期评估机制，基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制；单位建立与上级审计组、纪检组等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，以定期督查决策权、执行权等权力行使的情况，及时发现权力运行过程中的问题，予以校正和改进。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》，2023年部门预算收入192.35万元，其中：基本支出176.39万元（包含工资福利收支170.53万元，商品和服务支出5.49万元，对个人和家庭的补助收支0.37万元）；项目支出安排预算为15.96万元，包括2023年开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费项目10万元，2023年开远市图书馆免费开放市级配套经费项目0.96万元，视频监控系统建设项目经费5万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入242.06万元，其中：上年结转结余1.47万元，本年财政拨款收入240.59万元，其他收入0万元。本年总支出236.20万元，支付进度为97.58%。其中：项目实际收入70.96万元，支出65.10万元，项目资金执行率为91.74%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市图书馆部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000元，支出决算为620元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为620元，完成预算的2.2%。 

　　（四）资金管理情况 

　　按照《开远市图书馆内部控制管理制度》、《开远市图书馆财务管理制度》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务室统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由证明人、经手人、分管财务领导及主要领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　各项产出指标已按照年初预算指标值完成。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　各项效益指标已按照年初预算指标值完成。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　各项满意度指标已按照年初预算指标值完成。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1：2022年公共图书馆免费开放中央补助资金1.47万元，全年共计支出1.47万元，预算资金使用率为100%。符合资金支出进度，充分发挥了资金的使用效益。 

　　2.项目2：2023年公共图书馆免费开放中央补助资金16万元于2023年1月下达，全年共计支出13.06万元，预算资金使用率为81.63%。符合资金支出进度，充分发挥了资金的使用效益。全年接待读者21.1万人次、借阅图书13.9万册次。 

　　3.项目3：2023年公共图书馆免费开放省级配套专项资金2.8万元于2023年2月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；已完成全年预计目标，每天开放9小时，每周开放63小时。 

　　4.项目4：2023年公共图书馆免费开放州级配套补助资金0.24万元于2023年5月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；已完成全年预计目标，每天开放9小时，每周开放63时。 

　　5.项目5：2023年开远市图书馆免费开放市级配套经费0.96万元于2023年2月下达，全年共计支出0.96万元，预算资金执行率为100%；已完成全年预计目标，每天开放9小时，每周开放63小时。 

　　6.项目6：2023年开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费10万元于2023年2月下达，全年共计支出10万元，预算资金执行率为100%；完成中文图书采购入藏3549册；完成期刊征订189份，报刊征订38份。 

　　7.项目7：第七次县级以上公共图书馆评估定级工作经费2023年结转2.39万元，截至12月31日共计支出2.21万元，预算资金执行率为92.47%；完成第七次县级以上公共图书馆州级实地评估工作，剩余资金被财政收回。 

　　8.项目8：2023年文化活动经费2.5万元于2023年4月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；全年开展全民阅读活动127场。 

　　9.项目9：2023年文化事业发展经费0.36万元于2023年8月下达，全年共计支出0.36万元；预算资金执行率为100%；用于公共图书馆文化事业发展。 

　　10.项目10：2023年“我们的节日”主题活动经费1万元于2023年4月下达，全年共计支出1万元，预算资金执行率为100%；用于开展传统节日专题展览、数字资源阅读推广、线下阅读活动的开展。 

　　11.项目11：开远市图书馆视频监控系统建设项目经费5万元于2023年2月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；用于图书馆视频监控系统的建设。 

　　12.项目12：2023年公共文化领域省对下转移支付专项省级资金（2022年云南省公共文化服务高质量发展典型案例建设补助资金）1万元于2023年9月下达，项目期限为1年，全年共计支出0.9952万元，预算资金执行率为99.53%；用于提高图书馆开展阅读活动，提高公共文化服务能力。 

　　13.项目13：开远市图书馆照明设施设备提升改造资金4.81万元于2023年9月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；用于图书馆照明设施的改造和提升。 

　　14.项目14：2023年市创文专项经费1万元于2023年11月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；用于图书馆开展开远市创建文明城市活动。 

　　15.项目15：开远市图书馆采光中庭安全隐患整改资金18.28万元于2023年12月下达，共计支出15.53万元，预算资金执行率为84.96%；用于对图书馆采光中庭存在的安全隐患进行工程整改。 

　　16：项目16：2023年城镇公益性岗位补助资金共计3.15万元，已全部列支，预算资金执行率为100%；用于支付图书馆公益性岗位人员工资和社保缴费。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　项目1：2022年公共图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目2：2023年公共图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评得分98.2分，评价等级为优。 

　　项目3：2022年公共图书馆免费开放省级配套专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目4：2023年公共图书馆免费开放州级配套补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目5：2023年开远市图书馆免费开放市级配套经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目6：2023年开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目7：第七次县级以上公共图书馆评估定级工作经费项目绩效自评得分99.2分，评价等级为优。 

　　项目8：2023年文化活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目9：2023年文化事业发展经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目10：2023年“我们的节日”主题活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目11：开远市图书馆视频监控系统建设项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目12：2023年公共文化领域省对下转移支付专项省级资金（2022年云南省公共文化服务高质量发展典型案例建设补助资金）项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目13：开远市图书馆照明设施设备提升改造资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目14：2023年市创文专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　项目15：开远市图书馆采光中庭安全隐患整改资金项目绩效自评得分98.5分，评价等级为优。 

　　项目16：2023年城镇公益性岗位补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　五、主要经验及做法 

　　无。 

　　六、存在问题及原因 

　　（一）主要问及原因分析 

　　纸质文献采购单价逐年上涨，在未增加购书经费的情况下，图书馆纸质文献入藏量在逐年递减，整体文献资源购买能力弱化。无论在数量、品种还是质量上都与读者需求不相适应，严重滞后了馆藏建设的发展。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　积极向市级申报项目，将相关项目资金纳入市级财政预算。 

　　七、整改措施及建议 

　　无。