开远市文化和旅游局2023年部门绩效自评

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市文化和旅游局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　（2）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。  

　　（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。 

　　（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。 

　　（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。 

　　（12）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市文化和旅游局机关有6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。 

　　截至2023年12月，开远市文化和旅游局行政人员11人；工勤人员4人；事业人员2人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.完成年度工作目标： 

　　（1）完善公共文化服务体系； 

　　（2）积极开展各项文化活动； 

　　（3）加强文化艺术创建和工作； 

　　（4）加强文物保护工作； 

　　（5）做好旅游工作及旅游宣传； 

　　（6）加强文化市场监管； 

　　（7）加强非物质文化遗产保护工作； 

　　（8）做好工业博物馆建设工作； 

　　（9）按照市委、市政府要求开展活动。 

　　2.重点工作任务 

　　（1）创品牌，做好文化旅游形象宣传和品牌创建。启动省级旅游度假区创建工作，开远高铁南站游客中心建成运营，南正街主题街区获评国家3A级旅游景区、省级夜间文旅消费集聚区，凤凰生态公园、南洞—凤凰谷旅游区被认定为红河州绿美A级旅游景区，李婷婷（云南红河卧龙米业有限责任公司）被省文化和旅游厅确定为云南省2023年度乡村文化和旅游带头人。开通“开远文旅”视频号、抖音号，完成《无限开远》城市旅游宣传片、《尝一口开远烟火》美食画册、《寻迹开远——一起爱上这座城》文化旅游综合画册，《寻味开远》12个美食视频，配合云南广播电视台都市频道《大口马牙周末秀》说走就走栏目拍摄，开展“美好中国 幸福旅程”开远市2023年“中国旅游日”宣传推介活动，进一步做好宣传营销，提升开远旅游知名度。 

　　（2）聚人气，推动夜经济、节庆经济发展。挂牌成立开远市歌舞团，打造艺术精品，曲艺《回家》获云南省第三届传统戏剧曲艺汇演优秀汇演奖，统筹全市文旅资源，在知花小镇、南正街等设置舞台，举办公益演出201场、商业演出1场、旅游活动20场，积极培育“夜经济”消费场景，炒热景区、街区人气。举办“无限开远  不止于美”2023年开远市文化旅游消费季、知花小镇每晚嗨不停、彝族（濮拉）火把狂欢节、大庄美食节等系列节庆活动和夜间文化活动，吸引近百万游客打卡。 

　　（3）补短板，完善公共文化服务体系建设。加快市文化馆新馆装修，改造市图书馆照明设备，实施中和营镇跃进社区、中和营镇响水村委会小新寨村民小组、大庄乡龙潭村委会基层综合性文化服务中心3个提质增效建设项目，举办“艺动开远 舞动节拍”2023年广场舞推广培训班等培训14期，开展“七巧板”儿童阅读推广活动等全民阅读活动111场（期），市图书馆被认定为第十四批云南省科普基地、拟获评“国家县级一级图书馆”，“禾苗成长”性启蒙科普教育被评为2022年度云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目优秀项目，“西部地区基层公共图书馆儿童分级阅读推广策略研究”入选中国图书馆学会2022年阅读推广一般课题，是全省唯一入选的县级公共图书馆课题。 

　　（4）强保护，推动历史文脉绵延传承。加强文物保护利用，启动国家重点文物保护单位、州级文物保护单位修缮，拍摄《滇越铁路过开远》宣传片13集，讲好开远历史文化故事。出台《关于进一步加强开远市非物质文化遗产保护工作的实施方案》，承办2023年红河州“文化和自然遗产日”暨“非遗购物节”主会场活动，完成申报第六批市（县）级非物质文化遗产代表性项目保护名录资料收集整理工作。 

　　（5）重监管，抓好旅游市场秩序整治和文旅安全生产工作。针对未签订旅游合同、不合理低价游、零负团费、强制购物等违法违规行为，联合公安、交通、市场监督管理等部门开展旅游市场秩序整治百日行动，同时强化日常监管检查，2023年出动人员3645人次，检查文化旅游场所1146家次，受理投诉26件，年内无重大投诉和安全责任事故发生。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.完善公共文化服务体系； 

　　2.积极开展各项文化活动； 

　　3.加强文化艺术创建和工作； 

　　4.加强文物保护工作； 

　　5.做好旅游工作及旅游宣传； 

　　6.加强文化市场监管； 

　　7.加强非物质文化遗产保护工作； 

　　8.做好工业博物馆建设工作； 

　　9.按照市委、市政府要求开展活动。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　1.单位预决算管理应当根据财政要求和年度经济工作目标，编制年度财务收支计划，注重单位的财务收支预决算管理。年度收支预决算的编制和执行要充分体现“保运转、促发展”的原则。单位的预算应当自求平衡，不得留有缺口。单位年度预算应当按财政要求编制完成，年度终了单位应编制年终决算，同时结合年度预算进行分析对比。 

　　2.单位的各项收入必须全部纳入单位预算，进行统一核算、统一管理，严禁私设账外账、小金库。单位收入的取得和往来结算，应当使用财政部门统一监制的非税收入缴款凭证、行政事业收费收据、结算凭证和法定的票据。使用自购、自印收据等不合法票据的，付款单位有权拒付。    

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入607.2万元，其中：基本支出540.52万元（包含工资福利收支330.3万元，商品和服务支出27.74万元，对个人和家庭的补助收支182.48万元）；项目支出安排预算为66.68万元，包括旅游业管理与服务经费10万元、“我们的节日”主题活动经费10万元、文化活动经费25万元、文化事业发展经费10万元、一部手机游云南工作经费10万元、文化站免费开放市级配套经费1.68万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1896.41万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1894.41万元，其他收入0万元。本年总支出1896.41万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1377.04万元，支出1377.04万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2023年我单位“三公经费”预算数8.63万元，其中：公务接待费8.63万元；2023年我单位“三公经费”决算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　我单位严格执行中央八项规定，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围，经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　我单位设立产出指标18项，已全部完成，完成率100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　我单位设立效益指标3项，已全部完成，完成率100%。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　我单位设立满意度指标2项，已全部完成，完成率100%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.2023年市创文专项经费绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。 

　　2.一部手机游云南工作经费绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标8项，已全部完成，完成率为100%。 

　　3.旅游业管理与服务经费绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标10项，已全部完成，完成率为100%。 

　　4.文化事业发展经费绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。 

　　5.开远市文化馆装修工程项目经费绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标5项，已全部完成，完成率为100%。 

　　6.文化站免费开放补助资金绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。 

　　7.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（灵泉街道城干村委会白打村公共文化服务建设补助经费）绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标8项，完成其中5项，完成率为62.5%。因农忙没有时间开展培训和国庆演出，目前培训已于2024年1月完成，国庆演出计划于2024年10月开展。 

　　8.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（中和营镇响水村委会小新寨村民小组综合文化服务中心提质增效项目补助经费）绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标9项，已全部完成，完成率为100%。 

　　9.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（中和营镇跃进社区综合文化服务中心提质增效项目补助经费）绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标9项，已全部完成，完成率为100%。 

　　10.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（大庄乡龙潭村委会综合文化服务中心提质增效项目补助经费）绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。 

　　11.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（公共文化服务项目建设）绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。 

　　12.2023年国家文物保护资金（开远云窝寺修缮及白蚁危害综合治理工程）绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标10项，已全部完成，完成率为100%。 

　　13.2023年国家文物保护资金（开远发电厂旧址二区建筑本体保护修缮工程）绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标16项，完成其中的13项，完成率为81.25%。此工作正在按计划进行，2023年已完成当年计划任务。 

　　14.2022年新冠疫情防控中央补助资金绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标13项，已全部完成，完成率为100%。 

　　15.2023年中央疫情防控财力补助资金绩效目标完成情况 

　　设定项目绩效目标10项，已全部完成，完成率为100%。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目1:2023年市创文专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2:一部手机游云南工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3:旅游业管理与服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4：文化事业发展经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5：开远市文化馆装修工程项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6：文化站免费开放补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（灵泉街道城干村委会白打村公共文化服务建设补助经费）绩效自评得分90分，评价等级为“优”。 

　　项目8：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（中和营镇响水村委会小新寨村民小组综合文化服务中心提质增效项目补助经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（中和营镇跃进社区综合文化服务中心提质增效项目补助经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（大庄乡龙潭村委会综合文化服务中心提质增效项目补助经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（公共文化服务项目建设）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12：2023年国家文物保护资金（开远云窝寺修缮及白蚁危害综合治理工程）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目13：2023年国家文物保护资金（开远发电厂旧址二区建筑本体保护修缮工程）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目14：2022年新冠疫情防控中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目15：2023年中央疫情防控财力补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）科学合理编制预算，严格执行预算。 

　　按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。 

　　（二）规范账务处理，提高财务信息质量。 

　　严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。 

　　六、存在问题及原因 

　　2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（灵泉街道城干村委会白打村公共文化服务建设补助经费）设定项目绩效目标8项，完成其中5项，完成率为62.5%。原因为农忙没有时间开展培训和国庆演出。 

　　七、整改措施及建议 

　　灵泉街道城干村委会白打村公共文化服务建设补助经费项目，培训已于2024年1月完成，国庆演出计划于2024年10月开展。