开远市图书馆2023年部门决算

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开远市图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.对标第七次全国县级以上公共图书馆评估定级《县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》，夯实工作业务，发挥以评促建、以评促管、以评促用的作用。积极申请专项资金，补纸质文献藏量、数据库、数字资源建设短板，有效提升图书馆工作整体水平，促进图书馆事业的长足发展。

2.围绕“4·23”世界读书日、图书馆服务宣传周等重要时间节点，以元宵节、春节、端午节、中秋节等中国传统节日为主题组织举办全民阅读系列活动。

3.综合图书馆品牌阅读活动，围绕落实“服务品牌化，品牌活动化”理念，促进活动成果转化，积极向中国图书馆学会申报国家级优秀阅读服务案例，向中央、省、州级积极申报优秀志愿服务案例。

4.探索新型阅读空间新模式。借鉴中东部地区新型阅读空间建设模式及管理经验，采用部门联建的方式，积极开展新型阅读空间建设，让市民能够享受到便捷、高效、普惠的公共文化服务，在全市形成翰墨飘香的好风气，提升开远市的内在气质。

5.继续推进开远市公共图书馆总分馆制建设工作，加强对乡镇（街道）分馆、村（社区）服务点的业务指导，加强规范化、标准化管理，完成社区服务点全覆盖。

6.深化数字阅读推广工作。探索研究数字阅读推广方法和途径，通过数字阅读推广实现知识的链接与交互，达到个性化、精准化服务目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

开远市图书馆共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资源建设部、文献流通部、共享工程和技术保障部、阅读推广部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市图书馆作为二级预算单位纳入开远市市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市图书馆2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

开远市图书馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市图书馆2023年度收入合计236.20万元。其中：财政拨款收入236.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20.76万元，增长9.63%。其中：财政拨款收入增加20.76万元，增长9.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年度收入增加主要原因为社保缴费增加及本年度图书馆追加采光中庭安全隐患整改资金15.53万元以及照明设施设备提升改造资金4.81万元。

二、支出决算情况说明

开远市图书馆2023年度支出合计236.20万元。其中：基本支出171.10万元，占总支出的72.44%；项目支出65.10万元，占总支出的27.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20.76万元，增长9.63%。其中：基本支出增加13.24万元，增长8.39%；项目支出增加7.52万元，增长13.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。本年度支出增加主要原因为社保缴费增加及本年度支付图书馆采光中庭安全隐患整改资金15.53万元以及照明设施设备提升改造资金4.81万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市图书馆单位机构正常运转的日常支出171.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.73万元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.37万元，占基本支出的3.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

表1 项目收支明细表

单位：万元

1.项目1：2022年公共图书馆免费开放中央补助资金1.47万元，全年共计支出1.47万元，预算资金使用率为100%。符合资金支出进度，充分发挥了资金的使用效益。

2.项目2：2023年公共图书馆免费开放中央补助资金16万元于2023年1月下达，全年共计支出13.06万元，预算资金使用率为81.63%。符合资金支出进度，充分发挥了资金的使用效益。全年接待读者21.1万人次、借阅图书13.9万册次。

3.项目3：2023年公共图书馆免费开放省级配套专项资金2.8万元于2023年2月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；已完成全年预计目标，每天开放9小时，每周开放63小时。

4.项目4：2023年公共图书馆免费开放州级配套补助资金0.24万元于2023年5月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；已完成全年预计目标，每天开放9小时，每周开放63时。

5.项目5：2023年开远市图书馆免费开放市级配套经费0.96万元于2023年2月下达，全年共计支出0.96万元，预算资金执行率为100%；已完成全年预计目标，每天开放9小时，每周开放63小时。

6.项目6：2023年开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费10万元于2023年2月下达，全年共计支出10万元，预算资金执行率为100%；完成中文图书采购入藏3549册；完成期刊征订189份，报刊征订38份。

7.项目7：第七次县级以上公共图书馆评估定级工作经费2023年结转2.39万元，截至12月31日共计支出2.21万元，预算资金执行率为92.47%；完成第七次县级以上公共图书馆州级实地评估工作，剩余资金被财政收回。

8.项目8：2023年文化活动经费2.5万元于2023年4月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；全年开展全民阅读活动127场。

9.项目9：2023年文化事业发展经费0.36万元于2023年8月下达，全年共计支出0.36万元；预算资金执行率为100%；用于公共图书馆文化事业发展。

10.项目10：2023年“我们的节日”主题活动经费1万元于2023年4月下达，全年共计支出1万元，预算资金执行率为100%；用于开展传统节日专题展览、数字资源阅读推广、线下阅读活动的开展。

11.项目11：开远市图书馆视频监控系统建设项目经费5万元于2023年2月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；用于图书馆视频监控系统的建设。

12.项目12：2023年公共文化领域省对下转移支付专项省级资金（2022年云南省公共文化服务高质量发展典型案例建设补助资金）1万元于2023年9月下达，项目期限为1年，全年共计支出0.9952万元，预算资金执行率为99.53%；用于提高图书馆开展阅读活动，提高公共文化服务能力。

13.项目13：开远市图书馆照明设施设备提升改造资金4.81万元于2023年9月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；用于图书馆照明设施的改造和提升。

14.项目14：2023年市创文专项经费1万元于2023年11月下达，已全部列支，预算资金执行率为100%；用于图书馆开展开远市创建文明城市活动。

15.项目15：开远市图书馆采光中庭安全隐患整改资金18.28万元于2023年12月下达，共计支出15.53万元，预算资金执行率为84.96%；用于对图书馆采光中庭存在的安全隐患进行工程整改。

16：项目16：2023年城镇公益性岗位补助资金共计3.15万元，已全部列支，预算资金执行率为100%；用于支付图书馆公益性岗位人员工资和社保缴费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

开远市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出231.38万元,占本年支出合计的97.96%。与上年相比增加15.94万元，增长7.40%,本年度支出增加主要原因为社保缴费增加及本年度支付图书馆采光中庭安全隐患整改资金15.53万元以及照明设施设备提升改造资金4.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于单位创文工作设备设施支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出173.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于图书馆日常业务的开展支出，如日常水电费、维修费、图书购置、图书馆报告厅提升改造等等。

8.社会保障和就业（类）支出27.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于职工社保等缴纳。

（1）事业单位离退休支出0.5万元；

（2）事业单位养老保险缴费支出15.20万元；

（3）事业单位职业年金缴费支出8.21万元；

（4）公益岗位人员工资支出3.14万元。

9.卫生健康（类）支出16.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于职工医保等缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要是用于单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.7万元，决算为0.06万元，完成年初预算的2.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.7万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2.22%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.7万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的2.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.7万元，决算为0.06万元，完成年初预算的2.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是图书馆严格遵守“三公”经费支出相关政策。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年图书馆无公务接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作经验交流接待产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市图书馆资产总额243.32万元，其中，流动资产27.78万元，固定资产215.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.43万元，其中固定资产增加3.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200949900201111