开远市文化市场综合行政执法大队2023年部门决算

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开远市文化市场综合行政执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市文化市场综合行政执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担扫黄打非执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映;监管旅游市场及旅行社等行为。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）不断学习，提高执法大队行政执法素质

一是今年以来共组织学习12次，通过学习进一步增强了执法人员政治敏感性和事业心，树立了大局意识、责任意识和危机意识，提高了认真履行工作职责的自觉性，切实承担起维护文旅市场秩序，保障文旅市场繁荣发展的重要任务。二是抓好执法人员业务培训工作。每周一定期召开学习例会，组织干部职工学习法律知识和业务常识，并积极组织执法人员参加各级各类行政执法和文化市场业务培训班，让执法人员不断学习积累执法知识经验，全面提高执法人员依法行政、文明执法的观念，提升了执法能力和执法水平，在社会上树立良好的执法形象。三是组织全市乡镇执法人员开展文旅赋权事项专题培训1次，向乡镇执法人员解读赋权事项的相关文件依据、法律法规和行为规范，并结合实际案例讲解文化和旅游域执法操作流程。指导各乡镇对承接事项规范管理，推动赋权工作落实到位。

（二）加强法律宣传，大力营造守法经营的文化市场环境

一是加强日常巡查，注意与经营法人、负责人员沟通，大力宣传文化市场法律法规知识，营造了依法经营的良好氛围。二是充分利用旅游行业、歌舞娱乐场所和互联网上网服务营业场所3个工作微信群，不定期更新宣传内容，推送相关信息，多方面、多形式宣传法律法规知识。三是利用“3.15日”民法典日、防网络沉迷进校园等活动，发放宣传资料6000余份，积极引导群众学法、知法、守法、用法。同时为护卫未成年人健康成长，到学校开展了防网络沉迷进校园、扫黄打非入校园等活动，进一步加强未成年人思想道德建设。四是组织文旅系统从业者开展法律知识学习会3次，会上要求文旅行业从业者要坚守诚信底线，坚守职业道德，守法经营。

（三）履行好监管和整治职能，规范文旅市场经营秩序

为规范全市文化市场经营，文化市场综合执法大队采取日常巡查与突击检查相结合的方式，严厉打击文化市场无证经营、违规演出、接纳未成年人、超时经营，旅游市场“黑社”、“黑导”、旅游包车、欺客、宰客、低价游等行为；一是坚持开展文旅市场巡查工作，今年以来共出动检查人员2864人次，开展执法检查1142家次，其中检查书店218家次，歌舞娱乐场所364家次，网吧247家次，旅行社127家次，其他经营场所186家次，办理案件20件，其中网吧接纳未成年人案件1起，歌舞娱乐场所接纳未成年人案件2起，其余案件17起，20起案件均已办理完结。二是联合与宣传部、公安局、市场监督管理局、教育体育局等相关单位开展联合检查行动19次，收缴封建迷信、无证经营等书籍363本，涉嫌盗版的音像制品光盘5134张、U盘1447个、内存卡626张。三是与广播电视局联合整治非法地面卫星行动7次，拆除擅自安装和使用非法卫星地面接收设施“卫星锅”346个。四是稳步推进扫黑除恶治理行业乱象工作，深化线索排查及问题分析和巩固前阶段文化旅游领域扫黑除恶工作成果，全面推进文化旅游领域扫黑除恶向纵深展开，营造文化旅游领域良好和谐的社会文化环境。

（四）排查化解矛盾纠纷，提高社会治理力

执法大队认真贯彻落实局党组部署要求，始终坚持以人民为中心的发展理念，持续开展矛盾纠纷排查化解工作，对排查出的矛盾纠纷综合运用行政、法律、经济等多种手段和教育、协商、调解等多种方法，逐件加以解决，今年以来，对群众投诉反映的问题，按照“合理诉求解决好，不合理诉求解释好”的基本工作思路，对疑难问题工单，主要领导亲自过问、分管负责领导亲自研究，亲自解决。目前除1起新接收的投诉外，其余20条投诉反映的问题均已解决，提升了人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（五）严厉打击电信诈骗、养老诈骗，倾力守护“钱袋子”

一是为提高文旅行业金融风险防范安全意识，增强干部职工和从业人员识骗、防骗能力，邀请公安反诈人员讲解了形式各样的电信网络诈骗手段以及防范措施，并通过举例多个实例再次增强干部职工从文旅从业人员的反诈意识，拒绝被骗。二是开展了文化旅游市场领域打击整治养老诈骗专项检查2次。执法人员结合整治重点，严查文旅市场中的不合理低价诱骗老年人旅游，通过强制、诱导、捆绑销售等手段，收取老年人高额的代售服务费，或者诓骗老年人旅游途中变相增加各种高额费用的违法行为，进一步规范文化和旅游市场经营秩序，为广大老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、办案室、会议室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市文化市场综合行政执法大队作为二级预算单位纳入开远市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市文化市场综合行政执法大队2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文化市场综合行政执法大队部门2023年度收入合计133.40万元。其中：财政拨款收入133.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25.35万元，增长23.46%。其中：财政拨款收入增加25.35万元，增长23.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。收入增加的主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市文化市场综合行政执法大队2023年度支出合计133.40万元。其中：基本支出117.07万元，占总支出的87.76%；项目支出16.33万元，占总支出的12.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.35万元，增长23.46%。其中：基本支出增加24.06万元，增长25.87%；项目支出增加1.29万元，增长8.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。增加的原因是人员工资增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市文化市场综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出117.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.63万元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.44万元，占基本支出的8.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市文化市场综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于文化市场和旅游市场管理，其中：扫黄打非专项经费1万元；文化市场执法工作经费5万元；安排文化综合执法大队工作经费补助资金3.95万元；公益岗位人员工资补助资金6.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文化市场综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出133.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加25.35万元，增长23.46%,增加的原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于用于办公经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出97.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。主要用于人员经费；日常公用经费；项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出16.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于事业机关单位基本养老保险缴费支出；遗属生活补助费支出。

9.卫生健康（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于事业单位医疗保险支出；用于公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，决算为0.70万元，完成年初预算的37.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.60万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.75%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市文化市场综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的37.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.60万元，决算为0.70万元，完成年初预算的43.75%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.41万元，下降66.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增减少1.41万元，下降66.83%；公务接待费支出决算增减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化市场和旅游市场执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文化市场综合行政执法大队2023年机关运行经费支出9.44万元，比上年增加2.28万元，增长31.84%，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市文化市场综合行政执法大队资产总额9.15万元，其中，流动资产0.95万元，固定资产0.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.53万元，其中固定资产减少2.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.07万元，其中：授予小微企业合同金额0.07万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200949900101111