开远市文物管理所2023年部门决算

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开远市文物管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护管理利用文物，弘扬民族文化，文物的征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训（相关文物执法）等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.根据经费落实情况及时开展全国重点文物保护单位修缮、省级文物保护单位和2个州级文物保护单位局部修缮。2.完成州级文物保护单位和2个文物点修缮工作并通过验收。3.认真开展文物消防安全检查及监管工作，补配登记文物点（古建筑）消防设备。4.根据上级工作安排，开展“四普”工作准备。5.计划征集20件具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。6.加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护工作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。7.配合做好开远工业博物馆的建设工作。8.完成文化和旅游局（文物局）安排的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市文物管理所作为二级预算单位纳入开远市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市文物管理所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文物管理所2023年度收入合计210.53万元。其中：财政拨款收入210.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加66.96万元，增长46.64%。其中：财政拨款收入增加66.96万元，增长46.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。增加的原因是人员工资和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市文物管理所2023年度支出合计210.53万元。其中：基本支出137.61万元，占总支出的65.36%；项目支出72.92万元，占总支出的34.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加66.96万元，增长46.64%。其中：基本支出增加17.52万元，增长14.59%；项目支出增加49.44万元，增长210.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。增加的原因是2022年5月调入2人，因此2023年全年工会经费和人员工资有所增加，2023年文物保护单位修缮项目与上年相比增加，因此项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市文物管理所单位机构正常运转的日常支出137.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.85万元，占基本支出的96.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.75万元，占基本支出的3.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市文物管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开支情况：

项目1文物保护及修缮经费：2023年4月，顺利开展全国重点文物保护单位一期修缮工作，目前完成总工程的80%；完成一处州级文物保护单位、二处文物点修缮工作并且顺利通过验收；完成省级文物保护单位瓦屋面修缮。开展三处州级文物保护单位申报云南省第九批文物保护单位申报工作，开展一处文物点申报开远市第五批文物保护申报工作。2023年9月14日，省级文物保护单位成功录入国务院国资委中央企业工业文化遗产名录。积极配合指导开远南正街管理运营公司开展一处州级文物保护单位、两处文物点的活化利用工作。

项目2文物安全工作经费：树牢文物安全底线意识，坚决杜绝文物安全事故发生，在今年重点 开展“春节”文物消防安全专项检查工作及日常文物安全监管巡查工作，截至10月10日共开展69次检查，完成消防安全检查记录填写109份；开展全市176处登记文物点安全巡查工作。

项目3文化事业发展经费：为能更好开展业务工作，提升文物工作者干事创业作风和工作效率，激发文物干部职工爱岗敬业精神，高质量发展文物保护各项工作。

项目4州级文物保护单位抢险加固工程经费：主要针对4栋单体建筑存在安全隐患的瓦屋面、腐朽木构件、后墙受潮问题的处理，有效提高性能和使用寿命，2023年已完成该州级文物保护单位修缮工作。

项目5州级文物保护单位修缮工程经费：对州级文物保护单位的前殿、正殿、正殿北配殿、北厢房进行修缮，旨在消除隐患，从根本上消除影响文物安全的因素，延长其使用寿命。该州级文物保护单位对于研究近现代建筑布局、形制、规格、结构等而言具有特定范围内的科学价值。2023年已启动该州级文物保护单位修缮工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出210.53万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加66.96万元，增长46.64%,主要原因是人员工资和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出174.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出13.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出11.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.28万元，决算为1.30万元，完成年初预算的57.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.10万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.62%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.17万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.38%，完成年初预算的17.09%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.28万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的57.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.10万元，决算为1.10万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.17万元，决算为0.20万元，完成年初预算的17.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.074万元，下降5.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.07万元，下降5.09%；公务接待费支出决算减少0.004万元，下降0.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物安全检查、巡查、文物保护单位修缮实地踏勘、文物调研勘察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为做好全国重点文保单位的修缮开工前各项工作现场确认，请州级专家进行实地指导；省、州级专家、领导就小龙潭镇出土古人类化石地进行古环境演化研究；与其他县文物管理所就文物安全、文物修缮、文物监管等工作进行交流学习等产生的公务接待餐费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文物管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市文物管理所资产总额16.66万元，其中，流动资产1.17万元，固定资产15.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.75万元，其中固定资产减少3.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额181.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出180.50万元；政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.09万元，其中：授予小微企业合同金额0.09万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200949900301111