开远市文化馆2023年部门决算

监督索引号53250200949900401000

目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、 部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开远市文化馆的职能：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产整理与保护（相关文化产业）。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年全馆工作人员以饱满的热情、良好的精神状态圆满完成各项任务。今年，通过线上、线下组织开展各类文艺演出活动、举办各类培训、讲座、展览和免费开放2358次，惠及群众79009人次；创作和编排文艺作品16个；上报申报非物质文化遗产代表性项目1项，完成传承人调查4人；微信公众号发布175条，浏览量30000余人次。

　　（一）坚持推进文化阵地建设，提升文化软实力

　　1. 积极主动向上级汇报文化馆新馆建设工程进度，目前已完成大部分室内装修工作，正在抓紧开展新馆三楼小剧场设备进场和细节完善工作，文化馆新馆将于12月底向公众免费开放。

　　2. 充分利用馆办团队活动地点和文化广场开展场所免费开放工作。

　　3. 按照省、州、市文化馆数字化建设工作要求，持续推进文化馆数字化建设，打造手机端数字文化馆平台，2023年文化馆微信公众平台、云南公共文化云共发布信息共294条，浏览人数达32000余人。

　　4. 持续推进文化馆总分馆制建设，完成以7个乡镇（街道）综合文化中心分馆，34个村（社区）综合文化服务中心为服务点的文化馆总分馆制建设，分馆建设100%全覆盖，三级服务点城市社区100%全覆盖。

　　（二）立足本土文化品牌打造，坚持文化服务活动

　　1. 围绕“百花齐放、百家竞技，群文舞台、艺润开远”的工作目标，着力打造“艺动开远”全民艺术普及文化服务品牌活动。搭建艺术共享的交流平台，吸引和带动广大群众学习艺术知识、鉴赏艺术成果、观看艺术展演、组建艺术团队、开展艺术创作、积极参与艺术活动，传播艺术知识、普及艺术文化，让艺术全面融入群众生活中，更好地推动了开远地区群众文化工作的发展，让全民艺术普及工作上了一个新的台阶。

　　2. 不断开拓创新，加强文旅深度融合。为提升我市文化软实力和城市影响力，充分发挥知花小镇的带动作用，以夜间群众嗨动广场舞、群众文艺演出、大型文化文艺专场演出、非遗进景区、分场景表演、广场舞培训等多姿多彩的活动吸引游客驻足，带动当地餐饮、住宿发展。

　　积极开展乐在“旗”中文化志愿服务活动，并在红河州新时代文明实践志愿服务大赛中荣获入围奖。

　　（三）弘扬优秀传统文化，普及推广文化文艺

　　1. 结合全国文明城市创建在春节、元宵、端午、中秋等中国传统节日积极组织开展形式丰富多彩的“我们的节日”系列活动。组织开展了春节“瑞兔贺岁 迎春纳福”春节趣味游园活动、“喜乐安宁 共度元宵”百姓大舞台、浓情端午 “粽”享安康端午节群众文化活动、“皓月知佳节·花好度月圆”中秋节游园等文化活动40场，惠民人数38225人次。

　　2. 开展戏剧进乡村、进校园活动。联动文化馆各分馆以“文艺轻骑兵”文化惠民演出形式，组织开展基层文化志愿惠民演出活动，丰富和活跃全市广大群众节日期间的文化生活，营造文明、祥和、喜庆、欢乐的节日环境和氛围，2023年到全市各乡镇、各学校基层组织开展戏曲进乡村、戏曲进校园文化惠民活动22场，惠及群众4100余人。

　　3. 组织开展景区群众文艺活动。4月15日在南正街举办“诵读中华经典 传承华夏文明”社会主义核心价值观教育活动；7月22日在迎旭广场举办“艺动开远——春雨濛濛 花儿朵朵”系列活动暨“红星闪闪放光彩”少儿艺术展演；9月22日、24日分别在南正街、壹然广场开展开远市反诈宣传文艺汇演；9月23日在羊街乡知花小镇开展“庆丰收 促和美 晒幸福 颂党恩” 开远市2023年庆祝农民丰收节暨旅游促进各民族交往交流交融计划主题活动；10月1日在凤凰山公园钟楼开展“礼赞新中国 奋进新时代”主题快闪活动。

　　组织开展各类大型文艺演出活动27场，惠民人数达49240人次。3月7日在体创园开展巾帼心向党 奋进新征程——开远市2023年庆祝第113个“三八”国际妇女节表彰暨文艺演出活动；3月18日在迎旭广场举办“艺动开远——春雨濛濛 花儿朵朵”系列活动暨“在灿烂阳光下”少儿艺术展演；5月19日至20日，在南正街举办“金色阳光 爱满人间”开远市2023年首届中老年文化艺术节文艺展演暨京剧专场演出；5月26日在体育馆开展开远市2023年美好生活·民法典相伴法制宣传教育活动；6月10日在南正街举办2023年红河州“文化和自然遗产日”暨“非遗购物节”主会场活动；6月4日在迎旭广场开展“无限开远 舞动中国红”开远市2023年广场舞邀请大赛等。

　　（四）强化文化文艺指导作用，增强群众文化服务品质

　　“艺动开远——全艺百家大课堂”全民艺术普及活动灵动活泼，深受欢迎，2023年共组织开展各类培训、讲座18次，惠及群众1200人次。

　　（五）免费开放，彰显惠民实效

　　以“面向基层、面向群众、文化惠民”为宗旨，针对社会不同层次、不同年龄的群众对文化的多样性需求，采用艺术普及与特色培训相结合，吸引了广大市民的广泛参与。今年以来，免费开放活动室共开放场次2901场，群众到馆参加各类活动29214人，开放时间共20008小时。

　　（六）文化志愿服务活动有声有色

　　充分发扬“奉献，友爱，互助，进步”的青年志愿者精神，组织开展社会公益事业文化志愿服务，有力地加强了社会主义精神文明建设。今年共开展文化志愿服务活动服务时长2200小时、招募573人、服务人数2300人。积极参与文明城市、值守斑马线、旅游宣传、城市网格化管理等志愿服务活动。在中国传统的春节、元宵、端午等节日到来之际开展了“我们的节日”为主题及各类志愿者服务活动。

　　（七）讲好开远故事，打造文艺精品，唱响地域特色

　　开远市文化馆把文艺作品创作作为文艺繁荣的一项重要工作，深入基层，挖掘本土文化，不断加强作品文化内涵。在省州级专家指导和文化馆创作团队共同努力下，创作出了一批深受群众喜爱、具有强烈时代气息和地方特色的文艺精品，共创作编排各类文艺作品16件，其中原创小品2件、说唱2件、曲艺1件、歌曲2首、相声1件、独幕小戏1件、广场舞2支、舞蹈5支。

　　打造精品，积极参加各类文艺赛事。原创小品《我的幸福感》荣获开远市2023年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛文艺类“三等奖”、红河州2023年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛文艺类“三等奖”；选送的曲艺故事《乡土能人宣讲团》参加开远市“大喇叭 小故事”竞演比赛普通话类一等奖、参加红河州“大喇叭 小故事”竞演展播活动现场竞演获一等奖；花灯戏《回家》作为红河州代表队参加云南省第三届传统戏剧曲艺汇演，荣获优秀汇演奖；参加“中国梦·劳动美”2023年度开远市“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛中获三等奖；陈旭老师的创作作品《红河粮仓》代表红河州参加云南省2023年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛荣获文艺类“三等奖”。

　　服务群众，为中心工作发声。为结合当前社会现状、宣传法治工作创作了说唱《知花·说法》、曲艺《底线》、反腐小品《真假老丈人》；为弘扬乡村振兴创作了说唱《乡土能人宣讲团》；为迎接彝族火把节创作了歌曲《品口濮拉酒》、原创音乐《知花·说法》；以及其他与老百姓生活息息相关的文艺作品相声《像我一样聪明的人》、独幕小戏《分水》；为丰富群众文艺生活，创作了广场舞《热情的开远等你来》《仆拉迪》，舞蹈《啊，濮拉濮拉》《火把节到了》《奋进的青春》《不一样的我们》《青春的“税”月》。

　　（八）做好非遗传承，追寻家乡之“根”

　　开远市文化馆根据省、州、市有关非物质文化遗产保护工作的安排部署，强化方法，整体推进，全面开启了我市传统文化保护利用工作，全年完成1个非物质文化遗产代表性项目的申报、完成4名传承人调查，开展非遗专题知识培训1期、非遗进校园活动3天、展览4次。

　　积极开展专题培训、深化专业知识水平。邀请省民族研究院曹天明老师到开远开展非遗专题知识培训课1期，来自我市各乡镇（街道）文化站的工作人员和馆办团队共60余人参加培训；在第十一中学举办“彝族霸王鞭进校园”培训活动，加强我市中小学生对非遗传承的认知、增强青少年民族文化自信，共有240余名学生参加培训。

　　拓展宣传广度，打造非遗专属影响。利用“我们的中国梦 文化进万家”开远市2023年戏剧进乡村文艺演出暨“三话六学”实践活动的机会，在乐白道办事处仁者村、大庄乡宜民社会、羊街乡黑泥地村进行非物质文化遗产保护宣传活动，在活动现场共摆放宣传展板20块、展线长20米，发放宣传单800余份，惠及群众900余名；“印象·碑格”系列活动在南正街举办，碑格乡围绕特色产业发展、美丽自然风光、特色文化等元素开展活动，更多的群众从民俗文化、舞蹈、原生态山歌等多种艺术形式中了解到碑格乡彝族（濮拉）的“非遗”魅力；在南正街承办了“加强非遗系统性保护 促进可持续发展”为主题的红河州文化和自然遗产日宣传展演活动，此次活动有3000余名群众到现场观看演出，有6500余名群众参与到非遗体检、非遗购物等各项活动中，现场共摆放文物、非遗项目展板35块，展线长40余米，发放《云南省非物质文化遗产保护条例》《红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产项目代表性传承人保护条例》等宣传资料600余份，文艺演出线上直播点击量1.5万人次。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、群文辅导室、美术书法摄影室、非遗保护办公室、灯光音响器材室。

　　我单位无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　开远市文化馆作为二级预算单位纳入开远市文化和旅游局部门2023年度决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市文化馆2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市文化馆2023年度收入合计593.48万元。其中：财政拨款收入593.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加80.19万元，增长15.62%。其中：财政拨款收入增加80.19万元，增长15.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度新增2023年创文专项经费、2023“我们的节日”主题活动经费、2023年文化活动经费、2023年开远文化旅游消费季系列活动经费、2023年公共文化馆免费开放补助专项资金、知花小镇系列文化活动工作经费等项目。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市文化馆2023年度支出合计593.48万元。其中：基本支出405.78万元，占总支出的68.37%；项目支出187.70万元，占总支出的31.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加80.19万元，增长15.62%。其中：基本支出减少39.58万元，下降8.89%；项目支出增加119.77万元，增长176.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度新增2023年创文专项经费、2023“我们的节日”主题活动经费、2023年文化活动经费、2023年开远文化旅游消费季系列活动经费、2023年公共文化馆免费开放补助专项资金、知花小镇系列文化活动工作经费等项目。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障开远市文化馆单位机构正常运转的日常支出405.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.41万元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.37万元，占基本支出的3.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障开远市文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开支情况：2023年“我们的节日”主题活动经费9万元；2023年公共文化馆免费开放补助专项资金16万元；2023年非物质文化遗产传承人补助经费1.6万元；2023年开远文化旅游消费季系列活动经费30万元；2023年市创文专项经费2万元；公益性岗位人员工资补助资金3.45万元；知花小镇系列文化活动工作经费35.07万元等工作的开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出593.48万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加80.19万元，增长15.62%,主要原因是本年度项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于文化活动经费的支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出468.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出49.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤支出；

　　9.卫生健康（类）支出40.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出32.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工住房公积金缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变动。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，开远市文化馆资产总额58.66万元，其中，流动资产28.35万元，固定资产30.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.98万元，其中固定资产增加23.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额2.09万元，其中：授予小微企业合同金额2.09万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系人：毕开梅                                 联系电话：0873-3048498

　　监督索引号53250200949900401111