开远市文化和旅游局2023年度部门决算

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开远市文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.创品牌，做好文化旅游形象宣传和品牌创建。启动省级旅游度假区创建工作，开远高铁南站游客中心建成运营，南正街主题街区获评国家3A级旅游景区、省级夜间文旅消费集聚区，凤凰生态公园、南洞—凤凰谷旅游区被认定为红河州绿美A级旅游景区。开通“开远文旅”视频号、抖音号，完成《无限开远》城市旅游宣传片、《尝一口开远烟火》美食画册、《寻迹开远——一起爱上这座城》文化旅游综合画册，《寻味开远》12个美食视频，配合云南广播电视台都市频道《大口马牙周末秀》说走就走栏目拍摄，开展“美好中国 幸福旅程”开远市2023年“中国旅游日”宣传推介活动，进一步做好宣传营销，提升开远旅游知名度。

2.聚人气，推动夜经济、节庆经济发展。挂牌成立开远市歌舞团，打造艺术精品，曲艺《回家》获云南省第三届传统戏剧曲艺汇演优秀汇演奖，统筹全市文旅资源，在知花小镇、南正街等设置舞台，举办公益演出201场、商业演出1场、旅游活动20场，积极培育“夜经济”消费场景，炒热景区、街区人气。举办“无限开远 不止于美”2023年开远市文化旅游消费季、知花小镇每晚嗨不停、彝族（濮拉）火把狂欢节、大庄美食节等系列节庆活动和夜间文化活动，吸引近百万游客打卡。

3.补短板，完善公共文化服务体系建设。加快市文化馆新馆装修，改造市图书馆照明设备，实施中和营镇跃进社区、中和营镇响水村委会小新寨村民小组、大庄乡龙潭村委会基层综合性文化服务中心3个提质增效建设项目，举办“艺动开远 舞动节拍”2023年广场舞推广培训班等培训14期，开展“七巧板”儿童阅读推广活动等全民阅读活动111场（期），市图书馆被认定为第十四批云南省科普基地、拟获评“国家县级一级图书馆”，“禾苗成长”性启蒙科普教育被评为2022年度云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目优秀项目，“西部地区基层公共图书馆儿童分级阅读推广策略研究”入选中国图书馆学会2022年阅读推广一般课题，是全省唯一入选的县级公共图书馆课题。

4.加强保护，推动历史文脉绵延传承。加强文物保护利用，开远南桥电厂入选中央企业工业文化遗产（电力行业）名录，启动国家重点文物保护单位、州级文物保护单位等修缮，拍摄《滇越铁路过开远》宣传片13集，讲好开远历史文化故事。出台《关于进一步加强开远市非物质文化遗产保护工作的实施方案》，承办2023年红河州“文化和自然遗产日”暨“非遗购物节”主会场活动，完成申报第六批市（县）级非物质文化遗产代表性项目保护名录资料收集整理工作。

5.重监管，抓好旅游市场秩序整治和文旅安全生产工作。针对未签订旅游合同、不合理低价游、零负团费、强制购物等违法违规行为，联合公安、交通、市场监督管理等部门开展旅游市场秩序整治百日行动，同时强化日常监管检查，2023年出动人员3645人次，检查文化旅游场所1146家次，受理投诉26件，年内无重大投诉和安全责任事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

所属单位4个，分别是：

1.开远市文化馆

2.开远市图书馆

3.开远市文化市场综合行政执法大队

4.开远市文物管理所

（二）决算单位构成

纳入开远市文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.开远市文化和旅游局（本级）

2.开远市文化馆

3.开远市图书馆

4.开远市文物管理所

5.开远市文化市场综合行政执法大队

纳入开远市文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市文化和旅游局2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文化和旅游局2023年度收入合计3070.03万元。其中：财政拨款收入3070.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1191.28万元，增长63.41%。其中：财政拨款收入增加1191.28万元，增长63.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入合计增加的主要原因是新增国家文物保护资金、知花小镇系列文化活动工作经费等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

开远市文化和旅游局2023年度支出合计3070.03万元。其中：基本支出1350.93万元，占总支出的44.00%；项目支出1719.10万元，占总支出的56.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1189.85万元，增长63.28%。其中：基本支出减少35.81万元，下降2.58%；项目支出增加1225.66万元，增长248.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是新增国家文物保护资金、知花小镇系列文化活动工作经费等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1350.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1291.56万元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.37万元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1719.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。文化类项目362.09万元、文物类项目1211.12万元、旅游类项目145.89元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出3065.21万元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加1185.04万元，增长63.03%,主要原因是新增国家文物保护资金、知花小镇系列文化活动工作经费等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于开远市党群服务全域提升项目经费、市创文专项经费、扫黄打非专项工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2634.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%。主要用于人员经费、公用经费，以及文化、文物、旅游类项目经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出143.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于人员养老保险、职业年金、公益性岗位人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出184.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员医疗保险、新冠疫情防控补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出93.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.79万元，决算为2.76万元，完成年初预算的17.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.29%，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为13.09万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.71%，完成年初预算的7.31%，具体是国内接待费支出决算0.96万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.79万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的17.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为1.80万元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为13.09万元，决算为0.96万元，完成年初预算的7.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格执行厉行节约，规范接待范围，避免奢侈浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.51万元，下降35.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.48万元，下降45.18%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格执行厉行节约，规范接待范围，避免奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文物安全检查、巡查、文物保护单位修缮实地踏勘、文物调研勘察、文化市场和旅游市场执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各类文化活动、旅游业管理等过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文化和旅游局2023年机关运行经费支出36.89万元，比上年增加4.08万元，增长12.42%，主要原因是办公费等支出增加。部门机关运行经费主要用于工会经费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市文化和旅游局资产总额410.11万元，其中，流动资产104.67万元，固定资产305.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.21万元，其中固定资产增加10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额487.06万元，其中：政府采购货物支出8.76万元；政府采购工程支出476.16万元；政府采购服务支出2.14万元。授予中小企业合同金额303.12万元，其中：授予小微企业合同金额303.12万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200949901111