开远市文化和旅游局（本级）2022年度部门决算

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　　开远市文化和旅游局（本级）2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市文化和旅游局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市文化和旅游局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。  

　　3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。 

　　4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。 

　　7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。 

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.文旅品牌形象持续提升。一是高标准编制《开远市“十四五”文化和旅游融合发展规划》，积极开展文化馆、图书馆评估定级和省级全域旅游示范区、国家4A级旅游景区、省级文明旅游示范单位、省级丙级旅游民宿创建等工作，市文化馆通过第五次全国文化馆评估定级，连续三次被评为国家一级文化馆；蘭庭精品度假酒店被认定为红河州最美半山酒店；南洞—凤凰谷旅游区拟评定为国家4A级旅游景区公示已结束，正在等待省文化和旅游厅下发认定文件。二是聚焦中国梦时代主题打造文艺精品，曲艺《一瓢水》荣获第十届“云南文化精品工程”优秀作品奖，入选2022年“中国胡集灯节书会”优秀曲艺节目展播；曲艺《幸福来的呢叽快》进入云南省第五届群众文化“彩云奖”决赛。三是以老年人、青少年、特殊群体为重点打造包装文化和旅游志愿服务品牌，鼓励退休人员、专家学者等参与志愿服务，提升志愿服务水平，“禾苗成长”性启蒙科普教育志愿服务项目列为2022年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动重点项目，“乐退派”文化文艺志愿服务品牌活动获红河州“新时代文明实践志愿服务项目比赛活动”二等奖，“七巧板”儿童阅读推广志愿服务项目、“禾苗成长”性启蒙科普教育志愿服务项目获入围奖。 

　　2.文化旅游宣传有声有色。一是旅游宣传营销，启动开远城市旅游宣传片拍摄，开展“云游开远”、“我是开远旅游推荐官”——我为开远旅游代言、招募“城市舞台志愿者”等活动，举办“悦享生活 开远有礼”特色旅游商品集市宣传推介活动，并以开远文旅为主要平台，通过学习强国、红河文旅、美丽开远、文旅头条等多种渠道进行宣传推广，其中《去不了< 梦华录>里的美景，就来红河开远南洞——凤凰谷旅游区“当一回”赵娘子》、《大美！星空下的开远桥》两篇原创推文被人民日报转载，在昆明长水国际机场大屏宣传展示“无限开远 不止于美”的城市旅游宣传口号和地标性建筑凤凰楼。二是文物宣传，启动《开远文物》图册制作，与市融媒体中心联合制作录制《印记——走近开远文物》六期，分别在“美丽开远”“美丽开远视频号”“开远文旅”“红河文旅”“七彩云端”“学习强国”“新华社”等新媒体上广泛宣传，阅读量突破80万，央视新闻《红河奔腾看中国 潮起珠江两岸阔》直播国家文物保护单位长虹桥，文物保护宣传效果全面提升。 

　　3.旅游新业态蓬勃发展。一是大力发展夜间经济，在壹然广场、南正街主题街区设立“城市舞台”开展街头微演艺活动，增加“夜游、夜演”等夜间经济业态，以南正街主题街区、壹然广场、杰特广场、金板凳等为依托，打造“开远花园城市夜市”、“开远观光夜市”等具有开远城市特征、文化气质和生活习惯的文旅消费聚集区，积极申报南正街主题街区创建省级夜间文旅消费集聚区。二是大力发展乡村旅游，推进羊街乡黑泥地社区创建第四批全国乡村旅游重点村和仁者村、通灵村、白打村等重点旅游村建设，鼓励支持羊街—大庄片区发展露营、户外运动等新业态，推出以乡村旅游、农事体验等为主题的“畅游开远”精品旅游线路5条，积极建设乡村旅游智慧导览系统，并以开远文旅为主要平台，推出“文旅助农”专题，推动开远优质特色农产品销售。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为全额供给行政单位，共设置6个内设机构,包括：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。 

　　我单位无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市文化和旅游局（本级）2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.开远市文化和旅游局（本级） 

　　2.开远市旅游质量监督管理所 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市文化和旅游局（本级）2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

       第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　开远市文化和旅游局（本级）无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市文化和旅游局（本级）部门2022年度收入合计8,983,969.36元。其中：财政拨款收入8,983,969.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,247,888.28元，下降12.20%。其中：财政拨款收入减少1,247,888.28元，下降12.20%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比无变动。减少的主要原因是一部手机游云南工作经费、文化事业发展经费等项目经费收入较上年减少，上年有旅游厕所补助资金、文旅企业贴息补助、精品酒店 五星级旅游民宿奖补等项目资金收入，而今年没有。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市文化和旅游局（本级）部门2022年度支出合计8,998,269.36元。其中：基本支出5,704,183.94元，占总支出的63.39%；项目支出3,294,085.42元，占总支出的36.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,527,288.28元，下降14.51%。其中：基本支出减少53,980.44元，下降0.94%；项目支出减少1,473,307.84元，下降30.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变动。减少的主要原因是人员经费、公用经费支出减少；一部手机游云南工作经费、文化事业发展经费等项目经费支出较上年减少，上年有旅游厕所补助资金、文旅企业贴息补助、精品酒店 五星级旅游民宿奖补等项目资金支出，而今年没有。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市文化和旅游局（本级）正常运转的日常支出5,704,183.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,447,714.94元，占基本支出的95.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256,469.00元，占基本支出的4.50％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,294,085.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：文化类项目6,242,60.00元、文物类项目153,240.49元、旅游类项目2,516,584.93元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,998,269.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,227,288.28元，下降12.00%，减少的主要原因是人员经费、公用经费支出减少；一部手机游云南工作经费、文化事业发展经费等项目经费支出较上年减少，上年有旅游厕所补助资金、文旅企业贴息补助、精品酒店 五星级旅游民宿奖补等项目资金支出，而今年没有。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,891,287.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.70%。主要用于人员经费、公用经费、一部手机游云南工作经费、旅游业管理与服务经费、文化事业发展经费、中央补助地方公共文化服务体系建设经费、A级旅游景区旅游团队免费入园门票补助专项经费、旅行社纾困补助资金、4A级旅游景区创建奖补专项资金、工业博物馆一期建设工程等支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出461,491.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职人员养老保险、职遗属补助等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出342,575.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于在职人员医疗保险支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出302,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，支出决算为7,881.00元，完成年初预算的8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算7,881.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7,881.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，支出决算为7,881.00元，完成年初预算的8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,881.00元，完成年初预算的8.86%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格执行厉行节约，规范接待范围，避免奢侈浪费。   

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,061.00元，下降11.87%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动；公务接待费支出决算减少1,061.00元，下降11.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格执行厉行节约，规范接待范围，避免奢侈浪费。   

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类文化活动、旅游业管理等过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市文化和旅游局（本级）部门2022年机关运行经费支出256,469.00元，减少157,425.00元，下降38.04%,主要原因是日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于工会经费、办公费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市文化和旅游局（本级）部门资产总额1,369,918.94元，其中，流动资产528,567.94元，固定资产原值841,351元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少757,031.26元，其中固定资产原值减少710,261.00元。处置房屋建筑物1,499.00平方米，账面原值525,266.00元；处置车辆1辆，账面原值232,900.00元；报废报损资产11项，账面原值54,475.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额116,740.00元，其中：政府采购货物支出116,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额116,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250200949900501111