开远市图书馆2024年部门预算

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　　开远市图书馆2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市图书馆2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市图书馆2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市图书馆2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资源建设部、文献流通部、共享工程和技术保障部、阅读推广部。 

　　我单位无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.认真做好日常管理，扎实基础业务建设。

　　评估标准对图书馆的办馆条件、基础业务建设、读者服务工作、业务研究与辅导、协作协调、管理等方面提出了明确要求，以评估定级作为抓手来规范图书馆管理和业务、促进图书馆事业全面发展。以标准来对标图书馆日常建设和管理，查缺补漏，扎实做好各项基础业务工作，保留特色和优势，改进薄弱环节，根据馆情条件有计划、有步骤地跟踪事业发展新方向。

　　2.加强文献资源建设，加大文献购置力度。

　　根据图书馆实际情况，制定文献信息收藏规划，在文献采购工作中确立精品意识、特色意识和时代意识。依据购书经费有计划、按比例持续增长。到2025年馆藏总量达到20万册以上，年订购报刊达200余种。经过五年的收集、整理、应用文献信息资源建设，形成馆藏丰富、结构合理、品种优良、各种载体互补共存的文献信息资源馆藏体系。 

　　3.推动新型阅读空间建设。 

　　探索新型阅读空间新模式，借鉴中东部地区新型阅读空间建设模式及管理经验，采用部门联建的方式，积极开展新型阅读空间建设，让市民能够享受到便捷、高效、普惠的公共文化服务，在全市形成翰墨飘香的好风气，提升开远市的内在气质。 

　　4.统筹总分馆制建设，构建一体化发展。 

　　继续推进开远市公共图书馆总分馆制建设工作，加强对乡镇（街道）分馆、村（社区）服务点的业务指导，加强规范化、标准化管理。有效整合公共文化资源、促进优质资源向基层倾斜和延伸，在总分馆制建设的基础上，推进积极构建城乡一体化阅读体系建设，持续提升总馆、各乡镇（街道）分馆和村（社区）服务点的服务效能。 

　　5.高质量开展全民阅读活动，提升社会效益 

　　（1）夯实“四个基地”。以“全民阅读示范基地”、“云南省亲子阅读示范基地”、“云南科普基地”、“红河州社会科学普及示范基地”建设为引领，从自身功能定位和服务职能出发，确立“基地+项目+服务”的发展方向，夯实基地各项工作。 

　　（2）推广“四个项目”。开展多层次、多形式的全民阅读推广活动，根据不同群体需求，进行量身打造，量体裁衣，长期、定期开品牌阅读活动，深入推进“七巧板”儿童阅读推广项目、“阅读与成长”儿童分级阅读项目、特殊儿童阅读疗愈项目及“禾苗成长”性启蒙科普教育项目四个品牌服务项目。整合社会各界阅读力量，积极推进“书香家庭”、“书香机关”等创建，逐步引领全民阅读新时尚。 

　　（3）举办“百场活动”。以讲座、沙龙、竞赛、书目、快报、展览等有效的阅读推广形式，每月举办“边读边绘”主题活动、“最美节日”主题活动、“润物无声 最美诵读”主题活动、“巧手捏世界”创意黏土趣味阅读活动、“万物生长”中英文绘本故事会、“文津图书奖”获奖童书主题阅读活动、“小屁孩 大智慧”趣味编程活动；“禾苗成长”家庭性启蒙学堂、“禾苗成长”亲子性启蒙学堂、“禾苗成长”儿童性启蒙学堂；“书之旅”寒假分级阅读活动、“书之旅”暑假分级阅读活动、“晓时光”分级阅读活动；“守护星星的孩子”特殊儿童阅读疗愈活动等14类科普特色活动。每月组织实施“智慧家教”公益讲座、“明见”公益学堂、“文津图书奖”获奖图书及推荐图书阅读分享沙龙、“开远悦读”主题沙龙等成人类阅读活动。 

　　6.加快数字化智慧化建设，提升图书馆服务效能 

　　完善数字阅读平台，积极发展数字阅读服务，增强自主创新能力，拓展业务空间。通过数字阅读推广实现知识的链接与交互，达到个性化、精准化服务目标。不断提高图书馆数字资源建设力度，构建基于多网络、多终端、全媒体的数字图书馆服务体系。 

　　7.加强人才队伍建设，提升馆员专业水平 

　　在人才队伍日常建设方面重视和加强馆员专业能力建设，鼓励馆员积极参加各级各类继续教育培训项目，加强专业理论知识学习，帮助馆员掌握图书馆建设的新理念、新技术和新方法，提升业务能力水平，从而匹配图书馆事业发展的新要求。

　　二、预算单位基本情况 

　　我馆编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入1763837元，其中：一般公共预算1763837元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比部门财务总收入减少159667.33元，主要原因为2023年新调入一名专技十级岗位人员，退休一名专技六级岗位人员，且2024年无退休人员，因此事业人员支出工资部分减少、社会保障缴费部分减少，无机关事业单位职业年金缴费支出预算，减少共89667.33元；另外，项目支出预算中减少了开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费、图书馆视频监控系统建设等项目经费共70000元。

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入1763837元，其中:本年收入1763837元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1763837元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比部门财政拨款收入减少159667.33元，主要原因为2023年新调入一名专技十级岗位人员，退休一名专技六级岗位人员，且2024年无退休人员，因此事业人员支出工资部分减少、社会保障缴费部分减少，无机关事业单位职业年金缴费支出预算，减少共89667.33元；另外，项目支出预算中减少了开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费、图书馆视频监控系统建设等项目经费共70000元。

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出1763837元。财政拨款安排支出1763837元，其中：基本支出1674237元，与上年对比减少89667.33元，主要原因为2023年新调入一名专技十级岗位人员，退休一名专技六级岗位人员，且2024年无退休人员，因此事业人员支出工资部分减少、社会保障缴费部分减少，无机关事业单位职业年金缴费支出预算；项目支出89600元，与上年对比减少70000元，主要原因为减少文献购置（含图书、报刊）经费20000元、减少图书馆监控系统建设项目经费50000元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　图书馆（2070104）支出1202276.72元，主要用于人员经费1152015.72元，公用经费50261元； 

　　图书馆（2070104）项目支出80000元，主要用于图书馆文献（含图书、报刊）购置； 

　　事业单位离退休（2080502）支出6600元，主要用于离退休人员补助； 

　　机关事业单位基本养老保险费（2080505）支出167742.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　事业单位医疗（2101102）支出87705.66元，主要用于事业单位医疗保险支出； 

　　公务员医疗补助（2101103）支出80652.44元，主要用于公务员医疗补助； 

　　其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出3145.17元，主要用于工伤保险的支出； 

　　住房公积金（2210201）支出126114.81元，主要用于住房公积金支出； 

　　其他文化和旅游局支出（2070199）项目支出9600元，主要用于图书馆市级免费配套资金9600元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年减少1000元，下降3.7%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市图书馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市图书馆2024年公务接待费预算为26000元，较上年减少1000元，下降3.7%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。 

　　减少的原因为开远市图书馆严格执行公务接待相关规定，逐年递减公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市图书馆重点项目2项，其中： 

　　（一）2024年文献购置（含图书、期刊）经费80000元。目标：购置人文科学、政治法律、少儿读物等图书45000元，为读者征订报刊杂志读物35000元。 

　　（二）2024年图书馆免费开放市级配套补助经费9600元，目标：完成我市图书馆免费开放工作，扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市图书馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市图书馆资产总额2433274.76元，其中，流动资产277832.5元，固定资产2155441.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加141208元，其中固定资产增加186208元。处置房屋建筑物12平方米，账面原值45000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　监督索引号53250200949900200111