开远市文化和旅游局（汇总）2024年部门预算

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　　开远市文化和旅游局2024年部门预算（汇总） 

　　开远市文化和旅游局2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文化和旅游局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文化和旅游局2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市文化和旅游局2024年部门预算编制说明（汇总） 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。  

　　3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。 

　　4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。 

　　7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。 

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、非物质文化遗产整理与保护（相关文化产业）。 

　　开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。 

　　开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。 

　　开远市文化市场综合行政执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市文化和旅游局机关为全额供给行政单位，共设置6个内设机构，包括办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。 

　　我部门所属单位5个，分别是： 

　　1.开远市文化和旅游局

　　2.开远市文化馆 

　　3.开远市图书馆 

　　4.开远市文化市场综合行政执法大队 

　　5.开远市文物管理所

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚持以人民为中心，文艺创作和群众文化繁荣发展。统筹推进国有文艺院团改革，加强文艺作品创作和艺术队伍培养，打造“小布谷鸟杯”童声合唱比赛、“无限开远 舞蹈中国红”开远市第二届广场舞邀请大赛、知花小镇嗨不停、“七巧板”儿童阅读推广项目等特色品牌文化活动，利用文化馆小剧场开展各类文艺演出，进一步聚集人气。完善城乡公共文化服务协同发展机制，开展全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，因地制宜推进市图书馆、市文化馆总分馆制建设，拓展基层综合性文化服务中心服务功能，采用部门联建方式积极建设新型阅读空间，深入推进“我们的中国梦—文化进万家”、“四季村晚”、“戏曲进乡村”等形式多样的文化惠民活动，大力实施乡村文化振兴。 

　　2.坚持“旅游+”“+旅游”，持续打造生态运动康养文化旅游目的地。发展夜经济，推动南正街争创国家级夜间文旅消费集聚区，围绕南正街展示开远传统文化生活、壹然广场展示法式风情、金板凳美食夜市展示开远烧烤美食文化，建设夜间文旅消费示范区；推进康养旅游，创建凤凰谷省级旅游度假区，围绕“医药养食游”，打造旅游+康养为特色的产业链；深化体旅融合，争创云南省全域体育和全域旅游融合发展示范城市，依托足球、篮球等专业赛事骑行、路跑、定向运动等户外比赛，大力发展体育经济、赛事经济，叫响“有一种叫云南的生活，跟着赛事去红河旅游”的新IP；促进乡村旅游，推进黑泥地社区、仁者村、七二村创建“金牌旅游村”、“最美乡愁旅游地”，知花小镇打造文创花市，积极发展旅游新业态。 

　　3.坚持保护利用并重，加强城乡建设中历史文化保护传承。坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，启动开远市第四次全国文物普查，持续开展全国重点文物保护单位保护修缮工程、州级文物保护单位修缮工程等；以工业遗产类为重点，做好第九批全国重点文物保护单位申报工作；推动南正街文物建筑活化利用，从文旅融合、非遗展示、文化传承等打造开远最美文化空间，讲好开远历史文化故事。依托省级非物质文化遗产传统文化保护区，以民族文化体验为特色，开发文化体验、民族文化歌舞体验等项目，探索“非遗＋旅游”线路。 

　　4.坚持培育、监管两手抓，推动文化旅游市场加快复苏。加快推动泊金凤凰大酒店、赤雅楼、华美达酒店等高品质酒店建设，支持旅行社申报国际旅行社，争创1家省级丙级旅游民宿，努力培育规上企业、新业态企业、旅游民宿、特色小微涉旅企业等，支持果酒、高端花卉、优质稻、藠头等特色旅游商品企业做大做强，打造“开远有礼”系列旅游商品。加强重点节假日文化旅游市场秩序巡查和市场监管，强化文旅与公安、市场监管、交通等部门联合执法检查，严厉打击“不合理低价游”等违法行为，确保全市旅游市场秩序平稳有序。加强对旅游设施、旅游道路交通、节假日旅游和重大活动、地质灾害隐患点、文化市场、文物建筑等方面安全隐患的排查整治，全面落实安全生产主体责任。 

　　5.坚持不懈抓好宣传推介，助推文旅项目落地见效。科学分析当前开远发展优势，以市场需求为导向，围绕“农业+旅游”“康养+旅游”，健全文旅项目储备库；加大招商引资工作力度，强化数据分析运用，在目标客源地召开文旅推介会，瞄准目标客源市场开展精准宣传，并积极参与各类旅游交易会、旅游博览会和商务洽谈会，开展旅游营销专题推介活动，举办或承办节庆、赛事、培训等活动，提升开远旅游知名度和影响力。精心策划开远文旅系列主题宣传，创新旅游宣传推广方式，努力构建“央媒＋省媒＋州市媒体＋文旅企业”联动和“微信、抖音、小红书、哔哩哔哩”新媒体平台线上线下传播矩阵，千方百计吸引游客到开远打卡。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制67人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入15541000.53元，其中：一般公共预算15541000.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加402348.1元，增加的原因为新增开远市歌舞团工作经费、新建开远市文化馆场馆运营经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入15541000.53元，其中:本年收入15541000.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15541000.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加402348.1元，增加的原因为新增开远市歌舞团工作经费、新建开远市文化馆场馆运营经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出15541000.53元。财政拨款安排支出 15541000.53元，其中：基本支出13557000.53元，与上年对比减少465651.9元，减少的原因为职业年金及工资补助减少；项目支出1984000元，与上年对比增加868000元，增加的原因为新增开远市歌舞团工作经费、新建开远市文化馆场馆运营经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2070101（行政运行）3869958.76元，主要用于人员工资、公用经费支出；2070102（一般行政事务管理）250000元，主要用于文化活动经费项目支出；2070104（图书馆）1282276.72元，主要用于文献购置经费项目支出、人员工资支出、公用经费支出；2070109（群众文化）3005592.74元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、“我们的节日”活动补助经费项目支出；2070112（文化和旅游市场管理）90000元，主要用于一部手机游云南经费项目支出、文化市场行政执法工作经费项目支出；2070114（文化和旅游管理事务）311027.97元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、旅游业管理与服务经费项目支出；2070199（其他文化和旅游支出）2237610.8元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、文化事业发展经费项目支出、图书馆文化馆（站）免费开放市级配套经费项目支出、开远市歌舞团工作经费项目支出、新建开远市文化馆场馆运营经费项目支出；2070201（行政运行）1031592.09元，主要用于人员工资支出、公用经费支出；2070204（文物保护）220000元，主要用于文物安全工作经费项目支出、文物保护及修缮经费项目支出；2080501（行政单位离退休）18600元、2080502（事业单位离退休）30000元，主要用于退休人员经费支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1144957.27元，主要用于缴纳基本养老保险；2080801（死亡抚恤）9700.8元，主要用于已故人员家属的补助支出；2101101（行政单位医疗）205261.63元、2101102（事业单位医疗）401005.7元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）522682.99元，主要用于缴纳公务员医疗补；2101199（其他行政事业单位医疗支出）21467.95元，主要用于缴纳工伤保险；2210201（住房公积金）889265.11元，主要用于缴纳住房公积金。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额137380元，其中：政府采购货物预算137380元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175548元，较上年减少4340元，下降2.41%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文化和旅游局2024年公务接待费预算为141802元，较上年减少11086元，下降7.25%，国内公务接待批次为178次，共计接待1773人次。 

　　减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为33746元，较上年增加6746元，上升24.99%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费33746元，较上年增加6746元，上升24.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　增加的主要原因是按照工作安排，开远市文物管理所2024年起将开展第四次全国文物普查专项工作，届时将开展开远境内全覆盖野外文物调查工作，故公务用车运行维护费增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市文化和旅游局2024年本级项目共有14项，项目绩效目标设立如下： 

　　1.旅游业管理与服务经费：进一步夯实旅游服务与管理质量提升的工作基础，充分发挥旅游服务标准、旅游服务质量监测和评价等对提升旅游服务质量的基础性作用。 

　　2.“我们的节日”主题活动经费：我们的节日主题活动经费原春节系列活动补助经费。以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中华传统节日为重点，在全市城乡、学校、机关、企业、社区等开展以经典诵读、节日民俗、文化娱乐和体育健身活动等为主要内容的群众性节日活动，推动“我们的节日”主题活动深入开展。 

　　3.文化活动经费：为进一步丰富群众文化需求，市文化馆深入贯彻党的二十大精神，围绕推动文化旅游高质量发展，将组织开展“艺动开远”全民艺术普及、广场舞推广、各类文艺赛事、重大节庆活动等丰富多彩的系列文化活动；市图书馆2024年举办全民阅读推广活动10个，每个活动12期，惠及3600个家庭。 

　　4.文化事业发展经费：抓好现代公共文化服务体系建设，抓好服务基层工作，抓好文艺品牌活动，抓好现代文化市场和文化产业体系建设，抓好文化事业发展工作，促进文化目标实现。 

　　5. 一部手机游云南工作经费：围绕省级全域旅游示范区创建，继续加大“互联网+旅游”建设水平，加大智慧旅游基础设施投入，推进一批智慧景区建设，并推动智慧旅游设施由景区全覆盖逐步向城市全覆盖，进一步完善“一机游”设施建设，结合“十四五”规划，提前谋划储备智慧图书馆、智慧城市书屋、智慧城市停车场、刷脸支付等一批文旅智慧项目，推进健康生活目的地打造。 

　　6.文化站免费开放市级配套经费：组织、协调、指导、开展所辖区的群众文化、娱乐活动，开展图书阅览，举办各类展览、讲座、培训，指导群众业余文体团队建设，辅导和培训群众文体骨干。申请该项目资金主要用来做多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。文化站实现全面免费开放，保障广大人民群众享受基本文化权益。 

　　7.文化市场行政执法工作经费：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、网吧、文物经营等活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物方面的违法活动、查处盗版侵权、承担“扫黄打非”执法工作、查处非法设置卫星电视广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为,提供旅游市场质量监督管理服务，对星级旅游饭店、特色民居客栈、A级景区、旅行社和旅游汽车公司等质量标准进行监督管理；承担旅游市场秩序整治和管理，受理并处理各类旅游质量投诉案件,根据委托授权开展旅游市场检查工作。 

　　8.开远市图书馆免费开放市级配套经费：2024年，落实我市图书馆免费开放资金拨付工作，扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。 

　　9.开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费：2024年购置纸质图书、电子图书3500册件，报纸期刊读物205种，RFID芯片3500个。通过项目实施，文献馆藏种类更加丰富多样，优质阅读内容供给能力显著增强，满足群众阅读需求。 

　　10.文物安全工作经费:完成州级文保单位视频监控设备配置，完成州、市级文保单位“四有”工作；开展文保单位灭火器的更换或新增，完成智慧烟感器安装；开展各级文保单位安全检查。 

　　11.文物保护及修缮经费:为更好传承城市历史文化，继续做好尚未核定为文物保护单位的各类不可移动文物的普查、登记与管理工作。对有历史价值和科学价值的不可移动文物进行挂牌保护。有计划有步骤的对我市全国重点文物保护单位、州级文物保护单位、市级文物保护单位进行修缮及环境清理整治工作。启动开远市第四次全国文物普查工作。 

　　12.文化馆免费开放市级配套经费：公共文化馆免费开放工作，落实文化馆免开市级配套经费，免费开放，广泛开展全民文艺活动，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障公共文化馆免费开放工作顺利实施。 

　　13.开远市歌舞团工作经费：随着人民群众对精神文化需求的日益剧增，市文化馆现有工作人员已难于满足工作开展需要，特别是在打造、展演文艺精品上经费、人才紧缺，用于歌舞团人员力量非常薄弱。该专项经费将进一步发挥歌舞团作用，丰富群众文化生活，不断提升和打造产出更多优秀本土文艺作品，推出优秀精品剧目与各类活动，不断完善歌舞团创作、编导、演员结构组成。 

　　14.新建开远市文化馆场馆运营经费：为保障文化馆各功能室正常开放，每年将产生消防安全检测；电梯、空调、水、电维护；安保、保洁等场馆运行经费，以保障文化馆场馆正常开放使用。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市文化和旅游局2024年机关运行经费安排6030675.96元，与上年对比减少230318.68元，减少的原因为人员经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市文化和旅游局资产总额4027649.13元，其中，流动资产983410.25元，固定资产净值3044237.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少95896.38元，其中固定资产净值增加109291.54元。处置房屋建筑物12平方米，账面原值45000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　监督索引号53250200949900111