开远市文物管理所2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

弘扬民族文化，保护管理利用文物，文物征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训等。

机构设置及人员情况

开远市文物管理所（开远市博物馆）事业编制8名，编制结果为：管理人员编制1名，专业技术人员7名。内设机构为：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。

机构人员情况：开远市文物管理所属政府全额拨款事业单位，事业编制人数8人，年末在职职工8人，退休人员2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、开展省级文保单位修缮验收工作，完成州级文物保护单位修缮工作，完成文物点修缮工作。2、开展开远省级文物保护单位修缮工作。3、开展全国重点文物保护单位修缮工作。4、开展开远第五批文物保护单位申报公布工作。5、开展文物安全工作，继续做好我市各级文物保护单位消防灭火器的补充、更换、充装等工作。开展文物四有工作，对原有的图纸进行审核绘制。6、计划征集20件以上具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。7、加强文物安全管理和督查，实施文物平安工程。8、加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护工作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。9、配合做好开远工业博物馆的建设工作。10、完成文化和旅游局（文物局）安排的其它工作。                                                                    （三）当年部门整体支出绩效目标

2022年，开远市文物管理所坚持"保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，依法加强文物保护和管理，各项工作取得了较大进展。

一、文物基本情况

开远市有不可移动文物登记点179处，各级不可移动文物保护单位33处，其中：有全国重点文物保护单位2处、省级文物保护单位3处、州级文物保护单位15处、市级文物保护单位13处；目前有可移动文物1500余件/套，其中有国家三级文物37件、国家二级文物1件。

二、工作开展情况

（一）落实责任加强管理

一是按国家、省、州文物局关于《文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示办法（试行）》文件精神和要求，安装完善“文物安全责任人公示牌”209块，压实文物管理保护责任。二是文物管理所与34处文保单位签订了《开远文物保护单位保护使用管理责任书》；三是与州文物管理所联合，投入8万元在33处文物保护单位增补灭火器，在省级及以上文物保护单位安装智慧烟感。坚持每月开展文物安全巡查工作，并做好巡查记录96份，发出整改通知1份，完成整改1次。四是开展“春节”等文物消防安全专项检查工作，共开展火灾隐患排查整治10次，出动检查人员49人次（文博单位自行开展2次，出动12人次）；开展全市176处登记文物点安全巡查工作。五是征集文物20件（套），其中汉代青铜斧，明代灰陶莲花瓣火葬罐价值较高。

（二）文物保护稳步推进

一是完成全国重点文物保护单位修缮方案编制上报国家文物局；二是继续开展州级文物保护单位、开远市文物保护点修缮工作，年底完工；三是完成州级文物保护单位修缮方案及市级文物保护单位修缮方案并通过州级专家评审，完成拦标价编制，待经费落实将及时开展修缮工作；四是完成开远市一般不可移动文物登记录入工作；五是成功推荐市级文物保护单位为第八批州级文物保护单位。

（三）加大宣传努力让文物活起来

为充分展示我市丰富的文化遗产,增强群众的文物保护意识，促进我市文化遗产的保护、传承和弘扬，在前期收集整理的基础上，在第17个文化和自然遗产日与开远市融媒体中心合作，录制《印记--走近开远文物》六期，分别在“美丽开远”“美丽开远视频号”“开远文旅”“红河文旅”“七彩云端”“学习强国”“新华社”等新媒体上广泛宣传，阅读量突破80万。为进一步做好文物保护知识宣传，在文化和自然遗产日当天，在开远市凤凰山生态公园内开展“我身边的文物”图片展，发放文物宣传单等宣传活动，对市民进行保护文物，传承中华文化文明宣传教育。开展“守护文物”志愿者活动2次。

（四）单位预算绩效管理开展情况

文物所将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。我所绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与文物所工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（五）单位内控制度建设情况

文物所建立健全风险防控制度，成立相关工作领导小组，明确工作职责，压实工作责任，制定风险应对策略。严格预算管理,建立收入管理制度,落实收入控制机制。建立支出管理制度，落实支出控制机制，确保支出管理合法、合规。建立健全政府采购内部管理制度。建立健全资产管理制度。建立健全合同管理制度，明确合同拟订、审批、履行等环节的程序和要求。确定具体岗位的职责和工作要求，明确各个岗位的权限和相互关系。确保预算业务不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入122.12万元，其中：基本支出99.12万元（包含工资福利收支95.16万元，商品和服务支出3.89万元，对个人和家庭的补助收支0.07万元）；项目支出安排预算为23万元，包括文物安全工作经费项目3万元，文物保护及修缮经费项目20万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入143.57万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入143.57万元，其他收入0万元。本年总支出143.57万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入23.49万元，支出23.49万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

（三）“三公经费”预决算情况

“三公”经费支出情况：单位本年度“三公”经费年初预算数2.35万元，实际支出1.37万元，未超出预算。其中支出公务接待费0.2万元，主要用于2022年为做好全国重点文保单位的修缮方案，请省、州级专家进行实地踏勘指导、上级部门文物安全联合大检查、文物保护单位升级，有关专家实地调研勘察等产生的公务接待餐费；公务用车运行维护费1.17万元，主要用于开展工作所产生的公务用车燃油费、车辆保养费、过路费、保险费、北斗定位系统运营维护服务费等支出。

（四）资金管理情况

根据《财务管理规定》、《开远市文物管理所国有资产管理制度》、《开远市文物管理所合同管理制度》、《开远市文物管理所收支管理制度》、《开远市文物管理所预算管理制度》、《开远市文物管理所政府采购管理制度》《开远市文物管理所专项资金管理制度》对资金进行严格管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标23项，已完成23项。

（2）效益指标完成情况

效益指标2项，已完成2项。

（3）满意度指标完成情况

效益指标2项，已完成2项。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

项目1文物保护及修缮经费：对开远境内存在一定安全隐患的各级文物保护单位、文物点进行有效保护修缮。进行文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法等。开展省级文保单位修缮验收工作，完成州级文物保护单位修缮工作，完成开远市文物保护点修缮工作。开展开远省级文物保护单位修缮工作。开展全国重点文物保护单位修缮工作。开展开远第五批文物保护单位申报公布工作。计划征集20件以上具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。加强文物安全管理和督查，实施文物平安工程。加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护工作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。配合做好开远工业博物馆的建设工作。

2.项目2绩效目标完成情况

项目2文物安全工作经费：开展文物安全工作，继续做好我市各级文物保护单位消防灭火器的补充、更换、充装等工作。开展文物四有工作，对原有的图纸进行审核绘制。开展市级文保单位安全检查，做好修缮前期工作。

3.项目3绩效目标完成情况

项目3文化事业发展经费：为能更好开展业务工作，提升文物工作者干事创业作风和工作效率，激发文物干部职工爱岗敬业精神，高质量开展文物保护各项工作。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.75分，评价等级为“优”。

项目1文物保护及修缮经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2文物安全工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3文化事业发展经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

六、存在问题及原因

（1）文物保护资金仍然短缺。由于缺乏必要的文物保护经费，具有历史价值很高的民族民俗文物由于经费不足而得不到征集。

（2）文物安全形势仍然严峻。目前我市仍存在文物使用单位文物保护意识不强，使用不合理的问题，一些文物建筑不同程度地存在着火险隐患。管理使用单位普遍存在“等、靠、要”思想，政府不投入，就不进行文物修缮维护。

七、整改措施及建议

建议增加预算安排。