开远市文化和旅游局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（2）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市文化和旅游局机关有6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

截至2022年12月，开远市文化和旅游局行政人员11人；工勤人员4人；事业人员2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.完成年度工作目标：

（1）完善公共文化服务体系；

（2）积极开展各项文化活动；

（3）加强文化艺术创建和工作；

（4）加强文物保护工作；

（5）做好旅游工作及旅游宣传；

（6）加强文化市场监管；

（7）加强非物质文化遗产保护工作；

（8）做好工业博物馆建设工作；

（9）按照市委市政府要求开展活动。

2.工作重点：

（1）抓好疫情防控，助力企业纾困发展。一是对照文旅行业疫情防控指南，制定印发《开远市文化和旅游局关于进一步加强文旅经营单位疫情防控管控工作的通知》等文件，做好88家文旅企业全覆盖培训，排查摸清文旅行业6类核酸检测重点人员448人，建立文旅行业重点核酸检测人员名册实行动态管理，文旅从业人员核酸检测17544人次。二是加强行业监管，检查各类文旅场所903家次，现场整改问题553个，限期整改问题125个，责令停业整顿48家，现场督促戴口罩320余人，发放疫情防控告知书和温馨提示共720份，开展疫情防控工作现场培训指导280次，进一步压实属地责任和行业监管责任。三是帮助企业纾困发展，为全市4家旅行社总社申请暂退旅游服务质量保证金72万元，为红河州程程旅行社有限公司成功申请旅游社奖补资金10万元，鼓励南洞—凤凰谷旅游区开展门票降价促销活动，培育特色小微涉旅企业7家。

（2）发挥项目带动，推动文旅产业加快发展。以项目投资增长作为稳增长、促发展的重要抓手，有序推进开远南站游客集散中心、赤雅楼生态文旅客栈等重点文旅项目建设，目前位于开远高铁南站的游客集散中心已完成主体工程建设，赤雅楼生态文旅客栈主体已完工。

（3）完善服务网络，推进城乡一体建设。一是加强文化阵地建设，推进碑格乡架吉村左美果小组等4个综合性文化服务中心提质增效建设，依托羊街乡七二村基层综合性文化服务中心建立开远第一所“乡村小记者站”，组建小记者队伍，并组织开展“童心迎国庆·携手贺丰年”七二村建村五十周年文艺晚会暨乡村小记者展演等活动，加强青少年社会主义核心价值观教育。二是加快智慧旅游建设，完成凤凰湖慢直播线路设施改造，提升线路直播质量和稳定性；加强南洞—凤凰谷旅游区电子票务系统建设，建设完善景区智能闸机、票务配置、“刷脸测温”等功能，使景区管理更便捷、更规范、更人性化；完成乡村旅游智慧导览系统建设，高铁开通时投入使用。

（4）丰富文化供给，提升公共文化服务水平。一是组织开展“开远市纪念中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利77周年”文艺演出、“最美南正街·舞动中国红”开远南正街第二届广场舞比赛、“村晚”系列活动、“全艺百家大课堂”“全艺百姓大舞台”艺术普及活动、“4·23”世界读书日系列活动、图书馆服务宣传周等活动300余场次，文化馆、图书馆免费开放接待群众19万余人次。二是志愿服务活动常态化开展，组织“践行文明旅游 乐享美丽南洞”文明旅游共建志愿服务活动1次、端午“‘鸢’远流长”传统风筝文化体验志愿服务等活动86次，联合开展“赓续红色血脉 培育时代新人”红色讲解员进校园系列活动，在各景区、酒店等设置疫情防控员、停车引导员、旅游咨询员、文明旅游劝导员，引领广大志愿者以实际行动书写新时代雷锋故事。

（5）注重保护传承，加强文化遗产保护利用。一是抓好文物安全，将文物安全工作纳入相关职能部门及乡镇（街道）年度综合考评，层层签订文物安全保护责任书，开展“春节”文物消防安全专项检查、汛期文物安全检查工作及日常文物安全监管巡查86次，在6处符合条件的文物保护单位设置微型消防站，建立兼职消防队伍并配备相应消防设备，目前全市无文物安全事故发生。二是做好非物质文化遗产调查、申报、命名工作，公布第五批县（市）级非物质文化遗产项目代表性传承人5人，成功申报开远甜藠头制作技艺进入云南省文化和旅游厅首届“非遗伴手礼”优秀入选作品，开展非遗培训、“非遗进校园”11期。

（6）强化市场监管，确保文旅市场健康有序。一是开展文化旅游市场检查，检查文化旅游经营场所418家次，开展旅游市场联合执法检查7次，办理行政执法案件11件，进一步规范文化旅游市场秩序。二是抓好文旅市场安全，与辖区54家文旅企业签订《开远市2022年安全生产责任书》，进一步明确文旅行业安全生产责任，积极开展安全生产隐患排查51次，检查全市文化旅游企业243家次，组织培训、演练20余次。三是在各旅游景区、旅行社、星级酒店积极开展“三十天无理由退换货”宣传，有序推进涉旅企业诚信评价，正常营业涉旅经营户250家，其中诚信指数 9.5分以上的优质经营户32家、6分—9.5分经营户218家，全面推行政务服务“好差评”评价制度，政务服务网上办件347件，评价数690条，群众满意率99.42%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完善公共文化服务体系；

2.积极开展各项文化活动；

3.加强文化艺术创建和工作；

4.加强文物保护工作；

5.做好旅游工作及旅游宣传；

6.加强文化市场监管；

7.加强非物质文化遗产保护工作；

8.做好工业博物馆建设工作；

9.按照市委市政府要求开展活动。

（四）单位预算绩效管理开展情况

将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（五）单位内控制度建设情况

1.单位预决算管理应当根据财政要求和年度经济工作目标，编制年度财务收支计划，注重单位的财务收支预决算管理。年度收支预决算的编制和执行要充分体现“保运转、促发展”的原则。单位的预算应当自求平衡，不得留有缺口。单位年度预算应当按财政要求编制完成，年度终了单位应编制年终决算，同时结合年度预算进行分析对比。

2.单位的各项收入必须全部纳入单位预算，进行统一核算、统一管理，严禁私设账外账、小金库。单位收入的取得和往来结算，应当使用财政部门统一监制的非税收入缴款凭证、行政事业收费收据、结算凭证和法定的票据。使用自购、自印收据等不合法票据的，付款单位有权拒付。   

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于批复2022年单位财政预算的通知》，2022年部门预算收入620.04万元，其中：基本支出568.36万元（包含工资福利收支325.81万元，商品和服务支出56.09万元，对个人和家庭的补助收支186.46万元）；项目支出安排预算为51.68万元，包括“一部手机游云南”工作经费项目10万元，文化站免费开放市级配套经费项目1.68万元，旅游业管理与服务经费项目10万元，文化事业发展经费项目15万元，春节系列活动补助经费15万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入899.83万元，其中：上年结转结余1.43万元，本年财政拨款收入898.4万元，其他收入0万元。本年总支出899.83万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入329.41万元，支出329.41万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年我单位“三公经费”预算数8.9万元，决算数0.79万元。

（四）资金管理情况

严格执行中央八项规定，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围，经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

我单位设立产出指标18项，已全部完成，完成率100%。

（2）效益指标完成情况

我单位设立效益指标3项，已全部完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

我单位设立满意度指标2项，已全部完成，完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：文化事业发展经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

2.项目2：文化站免费开放补助经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标8项，已全部完成，完成率为100%。

3.项目3：旅游业管理与服务经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标10项，已全部完成，完成率为100%。

4.项目4：2022年旅行社纾困补助资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

5.项目5：一部手机游云南工作经费绩效目标完成情况

设定项目绩效目标8项，已全部完成，完成率为100%。

6.项目6：2022年A级旅游景区门票减免补贴资金（第一批）绩效目标完成情况

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

7.项目7:2022年A级旅游景区门票减免补贴资金（第二批） 绩效目标完成情况

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

8.项目8：2022年4A级旅游景区创建奖补资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标6项，已全部完成，完成率为100%。

9.项目9：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文旅品牌创建工作奖补）绩效目标完成情况

设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。

10.项目10：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（碑格乡架吉村左美果小组文化服务中心提质增效项目）绩效目标完成情况

设定项目绩效目标7项，已全部完成，完成率为100%。

11.项目11：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（羊街乡红土村二小组文化服务中心提质增效项目）绩效目标完成情况

设定项目绩效目标9项，已全部完成，完成率为100%。

12.项目12：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（小龙潭镇则旧村老勒小组文化服务中心提质增效项目）绩效目标完成情况

设定项目绩效目标10项，已全部完成，完成率为100%。

13.项目13：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中和营镇箐脚小组文化服务中心提质增效项目）绩效目标完成情况

设定项目绩效目标8项，完成7项，完成率为87.5%，原因为因粉刷墙体面积和房屋顶面积超出预算太多，导致结余资金不够粉刷墙体画。所以有1项未完成。

14.项目14：2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标完成情况

设定项目绩效目标10项，已全部完成，完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1：文化事业发展经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：文化站免费开放补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：旅游业管理与服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：2022年旅行社纾困补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：一部手机游云南工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：2022年A级旅游景区门票减免补贴资金（第一批）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7:2022年A级旅游景区门票减免补贴资金（第二批）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：2022年4A级旅游景区创建奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文旅品牌创建工作奖补）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（碑格乡架吉村左美果小组文化服务中心提质增效项目）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（羊街乡红土村二小组文化服务中心提质增效项目）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（小龙潭镇则旧村老勒小组文化服务中心提质增效项目）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中和营镇箐脚小组文化服务中心提质增效项目）绩效自评得分93.5分，评价等级为“优”。

项目14：2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

六、存在问题及原因

因粉刷墙体面积和房屋顶面积超出预算太多，导致结余资金不够粉刷墙体画。所以中和营镇箐脚小组文化服务中心提质增效项目有1项绩效目标未完成。

七、整改措施及建议

无。